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关于南平市本级2016年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2016-11-18 来源: 字体:【大】 【中】 【小】
   
市四届人大常委会
第三十五次会议文件(六)
关于南平市本级2016年财政预算
调整方案(草案)的报告
——20161110日在南平市第四届人民代表大会
常务委员会第三十五次会议
南平市财政局党组书记、副局长  陈超
 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市政府委托,现就市本级2016年预算执行的有关事项报告如下,请予审议。
110月,市本级一般公共预算总收入278024万元,增收33176万元,增长13.55%。其中:市本级地方一般公共预算收入150833万元,增收19939万元,增长15.23%;上划中央收入127191万元,增收13237万元,增长11.62%。市本级一般公共预算支出272670万元,增支75116万元,增长38.02%。市本级基金收入90503万元,增收10614万元,增长13.29%。市本级基金支出77088万元,减支19061万元,下降19.82%预计市本级全年一般公共预算总收入可完成324081万元,增长6%;地方一般公共预算收入可完成174661万元,增长6%,实现年初预算目标。
为了落实各级党委政府出台的各项促进经济和社会事业发展的政策,保障和改善民生,需对2016年预算执行情况进行相应的调整。主要是为了支持武夷新区建设、市本级稳增长和社会保障等支出,需要调用预算稳定调节基金
一、调入预算稳定调节基金使用方案
2015年末市本级预算稳定调节基金滚存规模26728万元。本次建议调用预算稳定调节基金13800万元,用于市本级稳增长和社会保障等支出,其中:
(一)用于武夷新区的税收收入按体制从建阳区上划市本级,相应安排武夷新区开发建设缺口 6600万元。
(二)用于南平市本级公安干警警衔增资2371万元。
(三)用于大剧院综合大厅座椅维修改造、食品安全监测资源整合项目以奖代补资金、归还省厅2013年下达的高效节能工业产品推广资金(省专)764万元。
(四)用于指挥作战中心建设及购置反弹运兵车、救援设备、消防战勤保障体系建设等议军会议各部队专项支出555万元
(五)用于购新建商品房奖励补助资金2000万元。
(六)用于援疆建设经费省上下达任务差额311万元。
(七)用于兑现2015年度创业竞赛和绩效考评奖差额334万元。
(八)用于民政系统精神卫生机构配备医疗设备费246万元。
(九)用于市第五次党代会专项经费300万元。
(十)用于第九届全国残运会获奖运动员奖励金等其他支出319万元
二、市本级预算调整方案
按照上述分配方案,市本级预算作如下调整:
(一)一般公共预算收支调整方案
1、增加一般公共预算收入13800万元,其中:13800万元列调入预算稳定调节基金科目。
2、增加市级一般公共预算支出13800万元。
按照上述调整方案,2016年年初预算市本级财力212600万元,加上722日报经批准调整的一般债务收入83700万元,本次调入预算稳定调节基金13800万元,2016年市本级财力调整为310100万元,相应安排市本级一般公共预算支出310100万元,比年初预算增加 97500万元。
(二)政府性基金收支调整方案
1、政府性基金收入调整
由于房地产市场疲软,1-10月市本级国有土地出让收入仅为81503万元,占年初预算的46.58%,预计全年土地出让收入仅为89862万元,比年初预算减少95000万元。
2、政府性基金支出调整
2016年年初预算市本级政府性基金预计192063万元,减去土地收入预计减少95000万元, 2016年市本级政府性基金收入调整为97063万元,相应安排市本级政府性基金预算支出 97063万元,比年初预算减少 95000万元。
(三)社会保险基金收支预算无调整
(四)国有资本经营预算无调整
三、全市置换债券额度
2016年全市地方政府置换债券67.96亿元。具体是:市本级49.05亿元,建阳区4.35亿元,顺昌县1.26亿元,浦城县1.3亿元,光泽县0.49亿元,邵武市4.82亿元,武夷山市3亿元,建瓯市3.69亿元。
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