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关于南平市2016年预算执行情况及
2017年预算草案的报告

发布时间:2017-01-20 14:52 来源: 字体:【大】 【中】 【小】
   
市五届人大一次
会议文件(十五)
 
关于南平市2016年预算执行情况及
2017年预算草案的报告
——2017年1月10日在南平市第五届
人民代表大会第一次会议上
南平市财政局局长 梁廉荣
 
各位代表:
受南平市人民政府委托,现将南平市2016年预算执行情况及2017年预算草案提请市五届人大一次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年,在市委正确领导下,全市财政部门深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,切实落实市第五次党代会决策部署,按照市四届人大五次会议决议和《政府工作报告》的要求,认真践行五大发展理念,充分发挥财政职能,为我市十三五规划良好开局提供财力保障。
(一)落实市人大预算决议工作情况
按照市四届人大五次会议决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,财政部门严格执行预算法,积极推动各级各部门依

法加强预算管理,着力做好以下五方面工作:
1.进一步深化财政改革
一是推进全口径预算编制。市县两级政府编列并向同级人大报告一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算,初步建立四位一体的政府预算体系。二是加强财政预决算公开。稳步推进市县两级政府预决算、部门预决算以及三公经费预决算公开,136家市级部门公开预决算和三公经费预决算,实现应公开单位全覆盖。三是稳妥推进国库集中支付电子化改革试点。按照省上要求采取分银行、分业务范围、分阶段实施的办法逐步推进,较好完成市本级国库集中支付电子化管理改革试点工作。四是改进政府采购管理。重新修订《南平市市级政府集中采购目录及限额标准》,删除城市规划和设计服务等项目,提高相关目录限额标准,缩短了项目前期工作时间,有效推进项目建设。全年市本级共完成政府采购项目3298个,实际采购金额11.74亿元,节约资金1.28亿元,节约率9.83%
2.进一步推进投融资工作和政府购买服务
按照市第五次党代会提出的持续推进投融资体制改革,增强资本运作和投融资能力的要求,财政部门树立大融资、大建设、大发展理念,组建投融资办公室和PPP管理中心,制定投融资和PPP项目管理相关文件,积极与金融机构开展融资对接工作。会同住建部门将市政基础设施建设等公益项目纳入市级政府购买服务领域,进一步拓展我市无收益类项目的融资渠道,为市政基础设施建设提供资金保障。全年录入财政部PPP综合信息平台储备项目16个,落地PPP项目4个,签订市政公益项目政府购买服务协议突破15亿元。
3.进一步加大支持经济发展力度
积极向上争取资金,助力经济发展。预计全年全市向上争取各类补助资金139亿元,争取新增债券资金36.5亿元,置换债券资金67.96亿元。加大对武夷新区、延平新城产城融合的投入,努力培育新增长极,2016年下达开发建设资金47.08亿元,其中:省上专项资金4.77亿元,市级资金6.47亿元,新增债券资金7.12亿元,置换债券资金28.72亿元。紧紧围绕三去一降一补,继续安排工业、旅游、科技、文化等专项资金合计8150万元,着力推动产业创新转型升级。出台并落实购置新建住宅补贴政策。加大对实体经济扶持力度,全市累计安排企业帮扶转贷资金5.05亿元(其中市本级1.1亿元),支持企业转贷1641次,合计99.4亿元,为企业减少成本支出3亿元。全面落实营改增结构性减税和小微企业税收优惠政策,共减税12亿元,其中小微企业和个体工商户减税2亿元,最大限度减轻企业负担。
4.进一步提高民生保障水平
着力优化支出结构,稳步提高民生保障水平。一般公共预算支出中与民生相关的支出208.91亿元,占一般公共预算支出的82.57%,增长9.83%。切实做好21项为民办实事项目的资金保障工作。全力推进脱贫攻坚,按上年度地方一般公共预算收入的2统筹扶贫资金1729万元,专项用于精准扶贫,推进造福工程扶贫搬迁1.73万人。将贫困人口和低收入家庭中的未成年人纳入城乡医疗救助范围,对因病致贫、因灾致贫群体予以救助。
5.进一步提升财政管理水平
一是千方百计抓收入。2016年,收入形势异常严峻,全市财政部门主动作为、综合施策,力争缩小收入差距。二是支出坚持有保有压。保工资、保运转、保重点建设,缩减行政经费,严格三公经费管理,2016年全市三公经费下降12.28%,其中市本级下降19.72%三是绩效管理突出重点。制定印发《2015年度项目支出重点评价工作实施方案》,全市对文化、旅游等88个专项资金进行重点评价,涉及财政资金13.59亿元,其中市本级重点评价18个专项资金,涉及财政资金3.32亿元。四是规范政府性债务管理。印发《南平市本级政府性债务管理实施办法》、《南平市本级政府性债务风险化解规划》和《南平市本级政府性债务风险应急预案》等文件,健全风险防范机制,降低政府债务风险。五是强化财政监管。开展县(市、区)政府和部门2015年决算和2016年预算公开情况、财政资金安全、非税收入收缴、扶贫资金等检查。开展市直部门贯彻落实中央八项规定情况检查和资产清查。查出资产盘盈1709万元、资产损失13509万元,部门结转结余扶贫专项资金3052万元。做好政府投(融)资项目评审管理,市本级全年审核项目86项,评审工程造价13.79亿元,核减工程造价1.33亿元,资金核减率9.64 %
(二)2016年全市预算收支情况
1.一般公共预算
据快报统计,201612月止全市一般公共预算总收入  119.26亿元,完成年初预算的90.53%,比上年减收5亿                                                元,下降4.03%,如考虑营改增政策减收效应,增长2.56%。其中:地方一般公共预算收入82.97亿元,完成年初预算90.57%,比上年减收3.45亿元,下降4%,同口径比上年减收1.25亿元,下降1.48%。全市一般公共预算支出253亿元(包括中央和省专款、上年结转等支出),比上年增支13.04亿元,增长5.43%
市本级一般公共预算总收入332456万元,完成年初预算的102.58%,比上年增收26714万元,增长8.74%,如考虑营改增政策减收效应,增长13.79%。其中:地方一般公共预算收入185753万元,完成年初预算106.53 %,比上年增收20978万元,增长12.73%,同口径比上年增加16760万元,增长9.92%。市本级一般公共预算支出381594万元(包括中央和省专款、上年结转等支出),比上年增支36792万元,增长10.67%
2.政府性基金预算
全市政府性基金收入37.08亿元,比上年增加7.15亿元,增长23.89%。全市政府性基金支出41.15亿元,比上年减支6.08亿元,下降12.88%
市本级政府性基金收入94062万元,比上年增收10420万元,增长12.46%。市级政府性基金支出113825万元,减支5937万元,下降4.96%
3.国有资本经营预算
全市国有资本经营收入1590万元。全市国有资本经营支出1590万元。
市本级国有资本经营收入650万元。市本级国有资本经营支出650万元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金收入57.07亿元,完成预算的101.74%。其中保险费收入43.6亿元。全市社会保险基金支出52.24亿元。
市本级社会保险基金收入183231万元,完成预算的100.47%。其中保险费收入167839万元。市本级社会保险基金支出182867万元。
全市主要支出项目执行情况如下:
教育支出47.16亿元。全市投入资金1.46亿元,用于改善义务教育薄弱学校基本办学条件。实施现代职业教育质量提升计划,向上争取专项资金2475万元,用于职业教育设施建设及师资培养。完善高校生均拨款预算管理,推动高等教育内涵发展。
农林水事务支出43.16亿元。全面落实农业三项补贴改革,全年发放到农户三项补贴资金2.17亿元。推进特色产业产展,投入资金1.15亿元支持7个茶叶重点县、5个竹业重点县、6个花卉重点县。完善森林生态保护补偿机制,省市投入2726万元将武夷山、建阳、顺昌列为生态公益林赎买试点。建立扶贫小额贷款信贷担保金,全市设立资金池1.2亿元开展扶贫小额贷款担保工作。积极推进造福工程搬迁,省市投入资金19416万元。加大水土流失治理力度,投入2750万元对全市2个重点县和12个重点乡镇进行治理。
文化体育与旅游支出5.82亿元。继续实施博物馆、艺术馆、图书馆免费开放政策,支持市级文艺院团公益性低票价演出和县级以上非物质文化遗产地方剧种低票价演出等文化惠民工程。向上争取资金1099万元支持我市基层公共文化服务体系建设。认真落实省政府体育产业发展十条措施,支持开展全民健身运动和城市社区全民健身场地设施建设,对我市10座中型体育场馆实行免费低收费开放补助。继续安排旅游产业发展专项资金,支持旅游品牌创建、会议会展落地、旅行社包租专列和旅游宣传促销,大力培育武夷山航线航班。
科学技术支出2.02亿元。改变科技项目经费补助方式,从补企业为主向补平台为主转变。落实好2016年省级科技专项资金1000万元用于武夷新区南平市创新创业中心项目建设。积极培育知识产权优势企业,推进专利权质押融资工作。2016年我市20家企业被认定为市级知识产权优势企业;8家企业被认定为省级知识产权优势企业;2家企业被认定为国家级知识产权优势企业;新增专利权质押融资贷款业务42笔,同比增长133%
住房保障支出6.12亿元。市本级从公共预算、住房公积金增值收益等收入中安排资金用于公共租赁住房、城市棚户区改造项目。推进政府购买棚户区改造服务,支持棚户区改造货币化安置资金2126万元。鼓励住房消费需求,推进供给侧结构性改革,加大住房公积金对购房者的支持力度,对购买首套新建商品住房给予购房补贴,全市安排补贴资金8849万元。
节能环保支出9.85亿元。继续做好财政部节能减排财政政策综合示范城市项目,全年安排典型示范项目21个,总投资37.28亿元,安排综合奖励资金4亿元,落实地方配套资金22.38亿元。支持重点污染源项目深度减排工作和提前淘汰黄标车工作。支持农村卫生长效保洁机制,推进美丽乡村建设。
社会保障和就业支出23.84亿元。提高社会保障待遇水平,将城乡居民医保财政补助标准从每人每年380元提高到420元,将城乡居民基础养老金标准从每人每月85元提高到100元。促进基本公共卫生均等化,将基本公共卫生服务经费从每人每年40元提高到45元。将农村低保标准从2300元提高到2650元,医疗救助筹集标准从200元提高到400元。完善家庭经济状况核查机制和低保、特困供养、临时救助等政策。完善城乡均等的公共就业创业服务体系,推动就业精准扶贫。扩大社保补助范围,促进和鼓励大学生自主创业以及就业困难人员再就业。
医疗卫生与计划生育支出28.72亿元。加大医改财政资金投入,全年全市共投入71758万元,增长5.02 %。支持重大疾病防控和职业病防治等公共卫生服务。落实计划生育政策,保障计划生育家庭合法权益,提高我市独生子女伤残死亡特殊家庭扶助补助标准。安排专项资金960万元,加强食品安全监管保障。
以上快报数在决算编制中还会有所调整,决算编成后再报市人大常委会审批。
上述成绩的取得,是市委科学决策、正确领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门团结一心、共同努力的结果,借此机会表示衷心的感谢。同时财政运行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:经济下行压力仍然较大,后续财源增长乏力。部分县(市、区)预算收入税性比重下降,收入质量有待提升。财政支出进度和资金使用效益有待进一步提升。财政总量较小,财政实力还不适应我市加快发展和民生改善的需要。部门预算编制有待进一步细化。财政管理和监督还需进一步加强。投融资体制机制还有待进一步完善,大融资、大建设、大发展意识还有待进一步提高。我们将高度重视这些问题,采取更加有力的措施加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2017年预算草案
2017年是实施十三五规划的重要一年,也是全面深化财政改革的关键之年。全市财政部门要全面贯彻落实市第五次党代会和全市经济工作会议精神,继续实施积极的财政政策,预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要,始终注重经济发展,始终注重民生改善,始终注重精准扶贫,始终注重生态建设,努力完成全年财政预算任务,进一步推动我市经济社会发展再上新台阶。
(一)2017年财政工作重点
2017年继续落实积极的财政政策,统筹资金用于重点支出,主要是:
1.积极培植财源,推进供给侧改革
全面落实支持产业发展和振兴实体经济的财税政策。大力扶持战略性新兴产业和高新技术企业发展。改造提升食品加工、机电制造、竹加工、新型轻纺等传统产业,加快产业转型升级。加大资金投入,加快打造茶叶交易中心,培育茶、酒、建盏等特色产业发展。重点扶持旅游休闲、体育健康、医疗养生、文化创意、会展培训、家政服务和养老等生活性服务业。加快培育现代物流、电子商务、金融等生产性服务业。突出龙头带动,大力扶持品牌农业、智慧农业、生态农业,着力提升农业产业化水平,促进一产接二连三
2.统筹支持城乡发展,培育新增长极
充分把握中央支持福建加快发展、支持贫困地区和原中央苏区开发、国家生态文明试验区以及省上支持武夷新区建设等重大机遇,深入研究政策,积极向上争取项目资金,全力支持加快武夷新区,延平新城建设,支持荣华山产业组团产城一体化发展,支持做大做美县域中心城区,加快小城镇和美丽乡村建设。
3.充分发挥财政资金杠杆作用,完善投融资体制
牢固树立大融资、大建设、大发展的理念,充分把握金融政策窗口期的机遇,完善政府投融资机制,通过发行债券、PPP、政府购买服务、融资租赁等创新融资方式,吸引社会资本投入,进一步拓宽项目筹资渠道。建立高效、有序、安全的融资及偿债机制,积极做好项目与融资机构对接,加快金融控股公司和资产投资管理运营公司的组建,发挥PPP中心职能作用,统筹全市PPP项目筹备、评估、管理和政策研究等工作。
4.进一步落实减税降费政策,为企业降成本减负担
继续做好“营改增”工作,确保行业总体税负下降。落实各项小微企业和高新技术企业税收优惠政策。积极落实国家、省出台的各项减免取消、缓征部分行政事业性收费政策,同时开展行政事业性收费清理和监督检查,整治涉企乱收费现象,切实减轻企业负担。
5. 切实推进依法理财,维护预算权威性和严肃性
全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》,硬化预算约束,坚持先有预算,后有支出,严格按程序调整预算。认真落实人大审查意见,自觉接受人大监督,虚心听取政协意见建议,建立健全预算执行责任制度,切实加快支出进度。加大资金统筹力度,整合目标接近、投入方向类同,资金管理方式相近的专项资金,盘活财政存量资金,集中财力办大事。强化财政监督检查,持续开展落实中央八项规定情况检查、扶贫专项资金检查和三公经费检查,进一步规范预算单位财务管理,严肃财经纪律,确保财政资金使用安全、规范、高效。
6.优化财政收入结构,突出重点民生支出
围绕年度收入目标,加强财税收入分析,积极培植税源,努力提高税性比重,清欠堵漏,确保应收尽收。重点保障市委、市政府重大决策、重点项目的资金投入,继续加大对产业发展、精准扶贫、人才、社会事业和社会保障等领域资金投入。严控一般性行政开支和行政经费,确保三公经费只减不增。
7.切实规范政府债务管理,防范债务风险
加强债务限额管理和预算管理,完善地方政府举债融资机制,定期向社会公开债务限额、举借、使用、偿还等信息,主动接受市人大和社会监督。进一步加快建立权责发生制政府综合财务报告制度,全面分析和评估债务风险状况。切实履行政府债务偿还责任,维护政府信誉。
主要支出政策如下:
进一步支持创新转型强化发展支撑方面。认真贯彻落实《中共南平市委、南平市人民政府关于实施创新驱动战略加快南平转型升级的决定》,设立市级产业发展专项资金,立足“5+3”产业,加快推进产业转型升级和新业态的培育。积极争取省上更多的技改资金,对我市企业进行技术改造升级。用好用活省上政策,继续实施出口信保保费扶持、保单融资贴息政策。积极争取国家小微企业创业创新基地示范城市,促进我市经济转型升级。改进提升政银企对接机制和平台,继续推进我市小额贷款保证试点工作,努力缓解小微企业融资难题。
教育方面。进一步完善城乡义务教育经费保障机制,保障流动儿童在流入地区平等接受义务教育。聚焦薄弱学校,全面改善薄弱学校基本办学条件。用好用足省级职业教育以奖代补资金,加快推进现代职业教育体系建设,支持武夷学院向应用型高校转型发展,支持闽北职业技术学院接受国家教育部第二轮人才培养工作评估。实施教育精准扶贫,完善学生资助体系。
人才方面。设立人才奖励基金,制定含金量更高、吸引力更强的引育留用政策,在住房保障、薪酬收入、创业融资、产权保护、收益分配等方面,阶梯式地提高人才待遇。
社会保障和就业方面。进一步健全和完善社会保险、社会福利、社会救助、社会优抚等社会保障体系。推动落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴办法,完善老年人补贴制度,对辖区内80周岁以上的低保老年人给予每人每月100元的高龄补贴,建立80周岁以上老年人意外伤害保险制度。落实优抚对象等各项抚恤待遇,做好退役士兵安置。将城乡居民医保财政补助标准从每人每年420元提高到460元,筹资总额不低于每人每年610元。2017年将围绕中央、省上及我市出台一系列有关扶持鼓励双创工作政策,积极筹措就业补助资金,为就业创业工作提供资金保障,加大对大中专毕业生自主创业、众创空间发展和互联网创业园等补助力度。
医药卫生方面。认真贯彻中央、省深化医改工作会议精神,组建南平市医保局和市医疗保障基金管理中心,实行城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗等三保合一。通过改革医药、医保、医疗体系,建立健全综合监管体系,严格控制医疗费用不合理增长。
脱贫攻坚方面。继续按上年地方一般公共预算收入的2筹集财政扶贫资金。支持武夷山、邵武开展农民合作社资产收益扶贫试点,采用合作社+贫困户的精准扶贫新模式。支持特色产业扶贫,增强贫困村、贫困户的造血功能。加大造福工程易地扶贫搬迁扶持力度。支持医疗保险、医疗救助、低保兜底等方式精准扶贫。
支持生态文明试验区建设方面。稳妥推进武夷山国家公园试点财政体制改革,积极向省上争取在财力基数划分上给予政策优惠。继续支持开展生态公益林赎买试点工作。继续支持开展黄标车提前淘汰工作,加强机动车排气污染防治。支持完善多元化的水环境、公益林和重点流域生态保护补偿制度,推进林业碳汇交易试点,争取发行绿色专项债券。
农业方面。继续支持现代农业示范区、农民创业园和农民创业示范基地建设。扶持培育农业龙头企业、新型经营主体,促进农业规模集约发展。继续扶持龙头企业牵头组建营销联盟,推进武夷生态食品行项目实施。支持林下经济,发展林下种植、林下养殖、森林旅游。继续开展农业保险,撑起农民增收保护伞。加强农田水利设施建设。加大基本农田保护、土地整理、复垦开发的支持力度,继续稳定粮食收购政策,保障粮食安全。
保障性安居工程方面。加大棚户区改造力度,落实棚户区改造税费优惠政策和贷款贴息政策,多渠道筹措资金,积极推进棚改货币化安置和政府购买棚改服务。2017年全市计划棚户区改造开工4337套。
文化体育和旅游方面。支持打造朱子文化品牌,扩大地域文化影响力。支持全民健身活动和第二届老年人体育健身大会。积极对接省上体育产业扶持政策,引领我市体育产业尽快形成和快速发展。充分运用产业发展基金,加快旅游重点项目基础设施、旅游新业态、旅游产品体系、旅游市场拓展体系建设。支持武夷山航空口岸全开放建设、加快培育中远程和境外航线航班。
(二)2017年全市及市本级预算
按照预算法要求和市委确定的目标任务,遵循收入预算实事求是、积极稳妥,支出预算统筹兼顾、突出重点的原则,编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算,将省上财政提前下达的转移支付编入预算。2017年全市及市本级预算安排如下:
1.一般公共预算
2017年,全市一般公共预算总收入125.23亿元,比上年增加5.96亿元,增长5%。其中:地方一般公共预算收入87.12亿元,比上年增加4.15亿元,增长5%。全市一般公共预算支出155.11亿元(市、县财政根据自身财力安排的支出,不包括中央和省专项转移支付,同口径比),增长4.24%
市本级一般公共预算总收入349088万元,比上年增加16632万元,增长5%。其中:地方一般公共预算收入195050万元,增长5%;上划中央收入154038万元,增长5%。一般公共预算收入加上上级补助收入32622万元、下级上解收入2002万元和调入资金38756万元,减上解上级支出39830万元,市本级财力预计228600万元,增长7.53%,相应安排一般公共预算支出228600万元。
2.政府性基金预算
全市政府性基金收入39.73亿元,比上年增加2.65亿元,增长7.15%。相应安排全市政府性基金支出39.73亿元
市本级政府性基金收入106626万元,比上年减少85437万元,下降44.48%。相应安排政府性基金支出106626万元。
3.国有资本经营预算
全市国有资本经营收入1883万元,相应安排国有资本经营支出1883万元。
市本级国有资本经营收入650万元。相应安排国有资本经营预算支出650万元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金收入59.71亿元,其中保险费收入32.66亿元。全市社会保险基金支出57.13亿元。
市本级社会保险基金收入198771万元,其中保险费收入175799万元。市本级社会保险基金支出202642万元。
各位代表,新的一年,新的起点,我们将在市委的领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,进一步凝心聚力,改革创新,锐意进取,努力完成全年各项任务,为加快建设全国绿色发展示范区作出更大贡献。
 
 
南平市五届人大一次会议秘书处       2017年1月6
  2017年南平市预算相关说明
  附表5-1:汇总“三公”经费预算公开2017预算本级
  南平市:2017年度预算公开表格
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