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2016年度福建省南平市残联决算说明(本级)

发布时间:2017-08-08 12:53 来源: 字体:【大】 【中】 【小】
  主管部门本级决算表格

2016年度福建省南平市残联决算说明

 

按照《南平市财政局关于批复南平市残联 2016年度部门决算的通知》(南财决20171 号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据中共南平市委办公室关于印发《南平市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(南委办[2002]66号,市残联部门的主要职责是:

1、建立和完善各级残疾人联合会组织建设,履行“代表、服务、管理”职能。

2、建设各级残疾人联合会基础设施(综合服务中心),完善为残疾人服务功能。

3、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,维护残疾人的合法权益。

4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业,营造文明进步的社会环境,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,促进残疾人平等参与。

5、协调有关部门开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施等工作,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究制定残疾人事业的地方性法规和优惠政策,并监督实施。

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,以及市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市残联2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市残疾人联合会本级

财政拨款

9

7

 

三、部门主要工作总结

2016年,市残联部门服务中心,服务大局,面向残疾人,认真履职,不断彰显残疾人工作在社会和谐发展中的推动作用。我会重点完成了以下工作:

(一)深入开展“两学一做”专题教育。按照中央和省委、市委部署,我会扎实推进“两学一做”专题教育,按照学习教育实施方案,按时完成各项学习教育任务,同时要求全体党员、干部认真践行“四讲四有”合格党员要求,进一步增进了同残疾人的感情、拉近了同残疾人的距离,增强了做好残疾人工作的本领。

(二)为民办实事项目全面完成。一是投入280万元资金,扶助560名贫困残疾人就业创业;二是投入65万元资金,为130名重度贫困残疾人开展“福乐家园”托养服务;三是投入340万元资金,为1700名智力、精神、肢体重度贫困残疾开展居家托养服务。

(三)就业教育工作卓有成效。一是实施彩票公益金助学项目资助70名学前残疾儿童发放补助资金21万元;“圆梦行动”资助68贫困残疾大学生和低保户残疾人子女大学生,共补助46.04万元;“交通银行残疾青少年助学计划”支持残疾人大学生13人,发放助学金2.6万元。二是举办4场“福乐牵手行动”招聘会,近百家企业提供500多个职位,帮助282名残疾人达成就业意向。三是全市征收“残保金”1981.12万元,按比例安置残疾人1267人;四是举办第15期盲人按摩培训班,培训盲人按摩14人;五是继续实施扶持残疾人创业就业(1+5)政策,发放职工养老保险补贴和超比例安置残疾人奖励资金330.80万元。六是实施“同在蓝天下•共筑中国梦——关爱残疾儿童行动”,发放爱心礼包1800份(每份价值500元)。

(四)扶贫和社会保障精准有力。一是投入资金1812.85万元,对全市31130名重度贫困残疾人实施“三项”生活救助金补助;投入资金2602.45万元,对全市34159名重度残疾人发放护理补贴;二是贯彻落实好“造福工程”项目,残疾人按家庭人口每人补助3000元的基础上,再每人叠加补助1000元,受益残疾人455户、2046人。

(五)康复工作成效明显。一是完善残疾儿童康复训练补助制度,在为民办实事项目补助基础上,做到0-6岁残疾儿童康复训练补贴制度化、全覆盖。投入资金291.84万元,县级配套72.96万元,为我市304名残疾儿童补贴救助,每人每年补助1.2元。二是实施“一元钱安心计划”,给予572名精神病患者免费服药补贴,发放救助金额22.88万元。三是为1550名白内障患者免费施行复明手术,补助金额168.5万元。

(六)辅具工作扎实推进。一是为农村贫困残疾人免费配发手摇三轮车、助行架、腋拐及配件、座便器、手杖凳等辅助器具494件;二是做好省级辅具经费分解和市级辅具配套资金40万元免费配发1310件辅具的采购和发放任务。三是辅具站建设,每个县(市、区)均成立辅具服务站,为全面推广辅具补贴制打下坚实基础。

)维权工作服务靠前。一是为363辆符合补贴标准残疾人机动轮椅车发放燃油税费补贴9.438万元;二是投入33万元,继续落实残疾人免费乘车优惠政策;三是投入129万元对675户贫困残疾人家庭进行无障碍改造;四是补助南平广播电视台10万元,开播《新闻周刊》手语节目;五是做好残疾人信访维稳工作,2016年全市残联系统接待残疾人来信来访来电共 1693人次(含咨询),办理残疾人法律援助、救助案件124件;六是成立邵武、建阳救助站,争取省级补助资金10万元。

)宣文体育丰富多彩。一是组织开展第26次“全国助残日”活动。二是承办省“心手相连·我梦最美”走进光泽公益巡演文艺晚会,为观众带来了一场视听盛宴;三是组织参加闽台残障人士摄影作品展和书画作品展。我市选送的作品获2项三等奖;四是组织参加全省聋人足球选拔赛,我市代表队荣获三等奖;五是成功举办残疾人青少年田径比赛;六是在15届里约残奥会上,我市残奥运动员获得1金3银1铜的优异成绩,实现南平体育历史性突破。

)计财工作规范。一是成功将政和县“福乐家园”申报列入省级公办“福乐家园”建设项目,争取省级项目配套经费200万元。二是组织部署机关及直属单位清产核资工作,做到帐帐相符,帐物相符。三是全市争取省上资金2487.12万元,为完成我会年度工作任务提供强大资金保障。

)办公室中枢顺畅。一是充分发挥好综合协调和参谋助手作用。为《南平市人民政府关于进一步加强扶残助残工作 加快推进残疾人小康进程的实施意见》(南政综〔2016〕103号)文件的出台做了大量细致的工作;二是紧抓时间节点,圆满完成全国残疾人数据动态更新工作任务,并顺利通过省第三方评估;是投入近100万元资金,培训专职残疾人联络员141名,远程网络培训协会主席、社区联络员120人;是专门协会活动活跃、内容精彩;五是加强残疾人证管理,对全市定点评残医院和评残医生进行国家标准培训,全面实施《残疾人分类和分级》GB/T26341-2010国家标准。六是依托省“残疾人在线”办好南平市残联网站,及时上报我市残疾人工作相关信息。省残联网站采用我市稿件150余篇(条),市级残联网页发布信息249篇(条)

(十)党建工作取得实效。一是扎实开展挂点村和驻村工作,党组主要领导先后两次到两村调研指导,召开四次党组会议研究帮扶措施。帮助松溪县花桥乡官后村协调市住建局垃圾处理项目资金10万元,挤出自有资金3万元扶持建设村残疾人活动中心1个。选派年青干部唐龙捷到松溪县船坑村任第一书记,下拨帮扶资金2万元,实施文化进家庭“五个一”工程项目。二是安排慰问资金13万元,扎实开展“两节”慰问送温暖活动。三是顺得通过市级精神文明单位中期考评。四是扎实做好机关党建、机关效能、志愿者服务、综治、社区等各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市残联部门年初结转和结余 309.75万元,本年收入 277.13万元,本年支出 357.55万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余229.33万元。

(一)2016本年收入273.16万元,比2015年决算数减少281.09万元,降低50.71%具体情况如下:

1. 财政拨款收入273.16万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入  0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00万元。

(二)2016本年支出 357.55万元,比2015年决算数减少309.4万元,降低46.18%具体情况如下:

1. 基本支出109.80万元。其中,人员支出 99.44万元,公用支出 10.36万元,事业基金弥补收支差额0。

2. 项目支出247.75万元。
3. 上缴上级支出 0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 357.55 万元,比2015年决算数减少309.40万元,下降46.18%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)残疾人康复(2081104)56.19万元。主要用于残疾人康复、训练、假肢装配、辅助器具采购、社区康复示范县(市)、残疾儿童救助等支出。比2015年决算数减少107.56万元,下降65.68%,原因在于年度的工作安排指标有所不同。现在的任务指标全部分配给各县市,不留存给市本级。

(二)残疾人体育(2081106)72.63万元。主要用于举办全市残疾人运动会及残疾人各类体育赛事支出。比2015年决算数增加63.12万元,增长86.92 %,原因在于2016年残疾人体育取得很好的成绩,经南平市市委市政府审批的运动员奖金,故此项支出较去年增长变动较大。

(三)行政单位医疗(2100501)7.26万元。主要用于单位人员医疗支出。比2015年决算数增加1.35万元,增长22.84%,原因在于基数核定的调整,每年一次基数的核定。

(四)住房公积金(2210201)13.04万元,用于单位人员住房公积金发放。比2015年决算数增加 0.05万元,增长0.4%,原因在于基数核定的调整,每年一次基数的核定。  

(五)其他残疾人事业支出(2081199)118.94万元。主要用于残疾人事业各类活动及项目支出。比2015年决算数减少 95.66万元,下降44.58 %,原因在于科目的变动调整及工作任务的安排也会有所不同和侧重点,现在的任务指标全部分配给各县市,不留存给市本级。

(五)行政运行(2080501)93.14万元。人员经费及日常的办公经费。2015年决算数增加10.78万元,增长11.57 %,原因在于2016年的动作安排繁重,开展各种专项督查工作等日常的工作。

(七)归口管理的行政单位离退休(2080502)2.83万元,主要用于离退休人员的业务。2015年决算数减少 25.93万元,下降 90.16%,原因在于举办重阳节活动厉行节俭,退休人员都在外地。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出51.21万元,比2015年决算数减少34.29 万元,增长(下降)40.11%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006)51.21万元。2015年决算数增减少34.29万元,下降40.11 %。主要原因是2016年省级资金下拨,预留市本级的项目资金只有光明行动的2.2万元,其余的资金都根据县市的指标数与财政联合下文给各县市。该专项去年的结余资金是业务科室根据任务指标是开展工作。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.97万元,同比下降 17.41%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
    (二)公务用车购置及运行费7.67万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费7.67万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆(业务用车)。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13.91 %,主要是:贯彻落实中央八荐规定厉行节约,严格控制用公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费2.30万元。主要用于执行公务和开展业务活动和省、市、县及兄弟地市残联系统交流残疾人工作经验等方面的接待活动。国内公务接待20批次、150人,2015年相比, 公务接待费支出下降25.26%,主要原因是:贯彻落实中央八荐规定厉行节约,严格控制公务接待费用。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出109.79万元,比2015年增长21.71%,主要是:贯彻落实中央八荐规定厉行节约,严格控制经费支出,建立完善的内控制度,更加规范化管理

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

十、政府采购情况

2016年度残联部门政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

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