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2016年度南平市市本级部门决算说明

发布时间:2017-08-11 来源: 字体:【大】 【中】 【小】
    按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔2017〕01号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预【2017】38号)的要求,现将2016年度市本级部门决算说明如下:
   一、2016年决算收支总体情况
  2016年市本级部门年初结转和结余126641.02万元,本年收入588227.98万元,本年支出580677.07万元,事业基金弥补收支差额3792.47万元,结余分配6226.54万元,年末结转和结余131757.86万元。
  (一)2016部门决算总收入718661.47万元,其中本年收入588227.98万元。具体情况如下:

  1. 财政拨款收入394788.16万元,其中政府性基金78404.85万元。

  2. 事业收入146057.03万元。

  3. 经营收入125.45万元。

  4. 上级补助收入6143.68万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入41113.67万元。

  (二)2016部门决算总支出718661.47万元,其中本年支出580677.07万元。具体情况如下:

  1. 基本支出267265.36万元。

  2. 项目支出313334.31万元。
3. 上缴上级支出2.31万元。

  4. 经营支出47.32万元。

  5. 对附属单位补助支出27.76万元。

  二、部门决算支出分科目明细情况
  2016年部门决算本年支出580677.07万元,其中:
  (一)一般公共服务支出31584.58万元。主要用于市级部门机构运转经费(人员和公用经费)以及提供公共服务必须的支出。
  (二)教育支出79561.77万元。主要是加强普通教育、支持高等教育、中职高校免学费及国家奖助学金补助等。
  (三)科学技术支出2787.04万元。主要用于推广科技成果、扶持企业科技创新。
  (四)文化体育与传媒支出7871.19万元。主要是支持公益性文化建设,加大对农村文化、广播影视和传媒投入。
  (五)社会保障和就业支出9804.6万元。主要用于财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助等支出。
  (六)医疗卫生与计划生育支出148164.82万元。主要用于公立医院、重大公共卫生专项、行政事业单位医疗保障等支出。
  (七)节能环保支出20976.47万元。主要用于城镇污水垃圾处理项目建设、闽江流域污染治理、节能减排综合示范等支出。
  (八)城乡社区支出181651.56万元。主要用于城乡社区公共设施投入、城乡社区环境卫生等支出。
  (九)农林水支出12382.43万元。主要是森林培育、水利工程建设、农产品质量安全等支出。
  (十)交通运输支出14771.45万元。主要是用于公路和铁路路网建设、机场建设等。
  (十一)资源勘探信息等支出15601.6万元。主要用于工业和信息产业支持和扶持中小企业发展。
  (十二)商业服务业等支出1604.08万元。主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
  (十三)国土海洋气象等支出2653.13万元。主要用于国土、测绘、地震、气象等行业人员的经费,国土整治、地质灾害防治等。
  (十四)住房保障支出7856.86万元。主要用于保障性安居工程、棚户区改造、公共租赁住房的建设等。
  (十五)粮油物资储备支出426.41万元。主要用于粮食风险金、储备粮(油)库建设等重要物资储备。
  (十六)其他支出4607.9万元,主要用于高速公路联络线项目补助资金、体彩、福彩支出、价调基金等支出。
  三、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2911.87万元,同比下降22.21%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费110.88万元。2016年全年市级部门组织出国团组44 个,全年因公出国(境)累计 50人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降20.58%,主要是: 严格控制因公出国(境)团组数量和规模,实行先审后批制度,预算额度控制等措施,进一步规范党政干部因公出国(境)经费管理工作。

  (二)公务用车购置及运行费2082.98万元。其中:公务用车购置费4.62万元,2016年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费2078.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量761辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降98.56 %和10.76%,主要是: 严格压缩公务用车运行经费支出,严格党政机关一般公务用车审批,实行公务用车双控原则(控排量、控金额),认真落实公车运行费用定额标准,加大对公车“定点保险、定点维修、定点加油”的监督检查力度,严格控制运行费用。
  (三)公务接待费718.01万元。其中:国内公务接待累计9340批次、接待80157人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降24.83%,主要是: 规范公务接待工作,严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定,实行接待预算管理,健全完善公务接待经费管理办法,严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。
  四、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出2873.3万元,比2015年下降9.53%,主要是:加强对机关运行经费的管理,严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本。
  五、民生项目和重点支出项目绩效自评报告
  按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的的通知》(闽财预【2017】38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表
  南平市本级
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