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2018年中共南平市委机构编制委员会办公室及所属事业单位预算说明

发布时间:2018-02-07 17:41 来源:南平市编办 字体:【大】 【中】 【小】

   

2018年中共南平市委机构编制委员会办公室及所属事业单位预算说明

2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我办及下属事业单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共南平市委机构编制委员会办公室(简称市委编办)是市委工作机构,也是市政府工作机构,列入市委序列,规格为正处级。在市委市政府和市委编委的领导下,负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的日常工作,是全市机构编制工作的主管部门,主要职责:

  1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规,统一管理全市各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制工作。

2. 研究制订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案;审核市级党政群机关各部门和各县(市、区)、乡镇机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。牵头行政审批制度改革工作。

3. 协调市级党政群机关各部门的职能配置与调整,协调市级党政群机关各部门之间以及各部门与县(市、区)之间的职责分工;负责市级党政群机关以及部委办局管理的机构、驻外机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核、审批工作;负责市、县(市、区)党政群机关科级机构的设置与调整以及全市各级党政群机关人员编制总额的审核或审批。

4. 研究制订全市事业单位管理体制和事业单位改革方案及配套措施;指导、协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作;审核副处级以上市属事业单位和由财政核拨的事业单位的机构设置、人员编制、领导职数以及人员编制结构,并办理审批手续;负责研究并审批市属财政核拨补助、经费自给(含收支两条线)或企业化管理的科级事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数以及人员编制结构;负责对市直及县(市、区)正、副科级事业单位机构规格的审批;负责市及县(市、区)副处级以上事业单位机构规格的审核并转报;负责研究并办理事业单位内设机构的设置或调整的审批手续;负责事业机构编制管理方面的其他事项。

5. 综合行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理情况;监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规现象,予以查处或提出意见报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

6. 负责机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究和信息传递、交流工作;负责机构编制统计业务工作。负责市级党政机关网站开办审核和资格复核、事业单位网上名称规范工作,指导党政机关和事业单位加挂网站标识工作。

7. 负责联系中央、省在南平机构的有关机构编制工作;负责中央和省编委下达的有关部门专项编制的分配和管理工作。

8. 负责机关、事业单位法人登记管理的各项工作,承担市本级国家机关、群众团体、事业单位的统一社会信用代码赋码工作。

9. 负责牵头行政审批制度改革工作。

10. 完成市委、市政府、市委编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,编办所属机构包括6个机关行政内设科室及1下属参公事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共南平市委机构编制委员会

办公室

行政

21

19

南平市事业单位登记管理局

参公事业

8

8

三、部门主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神和省委十届四次全会、省委十届五次全会、市委五届四次全会、市委五届五次全会精神及省、市党委政府机构编制工作部署要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实加强机关党建,认真践行新发展理念,持续深化“放管服”改革工作,深化机构和行政体制改革,深入推进事业单位分类改革,进一步加强和创新机构编制管理,为新时代南平绿色发展提供更加有力的体制机制保障。

(一)持续加大简政放权,纵深推进“放管服”改革深入贯彻落实党的十九大精神,深化简政放权,创新监管方式,持续推进“互联网+放管服”平台建设,以“五个为”和“五个零”为导向,进一步强化市政府推进政府职能转变协调小组组织领导作用,切实实现放权更准、监管更强、服务更优。创新建立“互联网+权责清单”管理体系,持续总结提升我市“放管服”改革经验,持续加大减权放权力度,结合“两单融合”,继续取消下放一批审批服务事项。持续推进各级各部门权责清单梳理编制“回头看”,强化结果运用;对2013年以来取消下放事项的承接落实工作进行“回头看”,督促各级各部门建立健全减权放权事项监管责任清单。持续督促相关市直单位优化调整“前置审批和中介服务事项清单”、“职业资格目录清单”、“收费目录清单”以及“负面清单”。配合工商部门推动“四库合一”统一监管平台建设,实现各类市场主体名录库、部门执法检查人员名录库、随机抽查事项清单库、多部门监管责任事项清单库“四库合一”。全面推行“双随机一公开”监管工作,探索跨部门联合检查,建立执法联动机制,实现监管更加规范、覆盖更加全面、结果更加透明。进一步健全完善“三联、四看、五提升”工作机制。推动“互联网+放管服”平台和标准化政府建设,配合推动行政审批标准化改革和实行“一网通办”行政审批服务模式,实现服务更优化。强化督查问效,推动各级各部门进一步创新审批方式,精简申报材料、压缩审批流程。持续开展“减证便民”行动,推动各级各部门深化落实 “马上就办”,有效提升我市政务服务质量和水平。

(二)持续转变政府职能,深化机构和行政管理体制改革。根据十九大精神和中央、省上统一部署要求,统筹考虑各类机构设置,科学合理配置党政部门及内设机构权力,探索职能相近的党政机关合并或合署办公,并做好新一轮机构改革的前期准备工作。积极推进国家监察体制改革和盐业体制改革及市、县两级城市执法管理体制改革。深化小城镇机构改革。深入推进自然资源资产管理体制改革试点。会同相关部门推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理。

(三)优化公共服务供给,稳妥推进事业单位分类改革。稳步推进承担行政职能单位和生产经营类事业单位改革,按照省上制定的改革工作方案,结合我市实际稳妥开展生产经营类事业单位改革。持续做好事业单位的清理规范整合工作。加强事业单位分类改革、机构编制管理、登记管理等工作的统筹协调。加强和创新事业单位登记管理,强化事业单位公益属性,深化“互联网+政务服务”,推行事业单位登记管理服务标准化。持续开展事业单位法人“双随机”抽查工作,全面实施事业单位法人异常名录管理制度。建立健全各类事业单位统一登记管理制度,完善机关群团、事业单位统一社会信用代码赋码工作,激发事业单位活力,促进事业单位在服务我市经济社会发展保障和改善民生方面发挥更大作用。

(四)着力依法治编,加强和创新机构编制管理。按照市委控编减编意见,持续强化各级党委和政府责任,严守底线,巩固落实控编减编成果,确保全市机构编制总量“两个不突破”。在总量严控的前提下,做到有减有增、动态调整、保障重点,为满足人民日益增长的美好生活需要,为决胜全面建成小康社会,提供有力的体制机制保障。加强机构编制统计和数据分析,为精细化管理提供有力支持。加强领导职数规范管理。继续抓好党政机关和事业单位网上名称管理。加强机构编制监督检查,建立健全机构编制与纪检、监察、组织、人社、财政、审计等相关部门的协作配合机制。强化问题导向,重点借助巡视(察)、审计力量,加大机构编制台账问题的督促整改和责任追究,严肃机构编制纪律。推进事业单位政府购买服务改革工作,保障政府新增公共服务并适合通过政府购买服务方式实施的服务事项。

(五)加强机关党建,锻造忠诚担当实干的过硬队伍。以强烈的政治责任感和使命感,把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,原原本本认真学习十九大报告和新修订的党章,并作为办机关党委和理论中心组学习重中之重,制定系统学习培训计划,列出专题进行研讨,力求学深学透、融会贯通。要全面加强机关党的建设,牢固树立“全面从严治党”永远在路上的理念,持续加强党风廉政建设,切实改进工作作风,认真履行管党治党的政治责任,坚持把党的政治建设摆在首位,不断提高党员干部政治觉悟、政治能力、政治担当。持续深化向廖俊波同志学习活动,锻造忠诚担当实干的过硬队伍。要推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照中央、省委和市委部署要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动党员干部深刻理解和全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求,为新时代南平绿色发展提供坚强的体制机制保障。

四、2018年预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018, 编办(含市事业单位登记管理局)部门收入预算为436.91万元,比上年增加38.31万元,主要原因是新增人员,开支增加。其中:一般公共预算拨款436.91万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算436.91万元, 比上年增加38.31万元,其中:人员支出205.69万元(南平市委编办)+82.98万元(南平市事业单位登记管理局)对个人和家庭补助支出2.16万元(南平市委编办)+0.6万元(南平市事业单位登记管理局)公用支出33.01万元(南平市委编办)+12.07万元(南平市事业单位登记管理局)项目支出96.5万元(南平市委编办)+4.5万元(南平市事业单位登记管理局)

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出436.91万元,比上年增加38.31万元,主要原因是新增人员,开支增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(人力资源事务(科目)180.08万元。主要用于南平市委编办在职人员工资、公用经费等支出。

(二)事业运行(人力资源事务(科目)72.38万元。主要用于南平市事业单位登记管理局在职人员工资、公用经费等支出。

(三)一般行政管理事务(人力资源事务(科目)96.5万元。主要用于南平市委编办项目及办公费用等支出。

(四)其他人力资源事务支出(科目)4.5万元,主要用于南平市事业单位登记管理局项目及办公费用等支出。

(五)归口管理的行政单位离退休(科目)2.52万元,主要用于南平市委编办退休人员公务费等支出。

(六机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目)37.88万元,主要用于南平市委编办和市事业单位登记管理局的养老保险费用的支出。

(七)行政单位医疗(科目)16.49万元。主要用于南平市委编办在职、退休人员医疗费支出。

(七)事业单位医疗(科目)5.58万元。主要用于南平市事业单位登记管理局在职人员医疗费支出。

(八)住房公积金(科目)20.98万元。主要用于南平市委编办和市事业单位登记管理局在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出335.91万元,其中:

(一)人员经费288.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费45.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费  

2018年预算安排6万元。主要用于外出考察学习。与上年相比支出增加100%,主要原因是:2017年未安排人员出国(境)。

(二)公务接待费用
  2018年预算安排6万元。主要用于上级和兄弟地市来访等方面的接待活动。与上年相比持平,主要原因是:严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排7.93万元,其中:公车运行费7.93万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增加8%,主要原因是:各项改革和管理任务增加,公务用车运行经费也相应地增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市委编办(含市事业单位登记管理局)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.08万元,比2017年增加24.19万元,主要原因是新增人员,开支增加。

(二)政府采购情况

2018年南平市委编办(含市事业单位登记管理局)政府采购预算总额16.68万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,南平市委编办(含市事业单位登记管理局)预算单位共有车辆2(已按要求封交车辆),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年南平市委编办(含市事业单位登记管理局)预算单位共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金101万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

 3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

 3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

 3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

 3-12  2018年度专项资金绩效目标表

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