2018年度物价部门预算说明
时间:2018-02-08 17:01   来源:南平市物价局   点击数:    字体:
  

2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

 物价部门的主要职责是:根据国家和省、市有关价格法律、法规的有关规定,负责全市价格总水平调控目标拟定、组织实施市场价格调控、价格形势分析、价格政策宣传和信息发布;按照全省定价目录、价格听证目录等实施价费管理、组织听证;会同财政部门对行政事业性收费进行管理和监督;依法受理各类价格、收费违法行为的投诉和违法行为的查处;负责涉案、涉纪、涉税财物价格鉴证等。
    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,物价部门包括5个机关行政处(科)室及1个全额拨款下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市物价局

 

财政拨款

 

7

7

南平市物价局价格监督检查分局

 

财政拨款

 

13

13

南平市物价局价格成本监审分局

 

财政拨款

 

6

6

南平市价格认证中心

 

财政拨款

 

8

7

三、部门主要工作任务

2018年,全市价格部门要深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,结合全省价格工作视频会议精神,深刻认识、准确把握新时代对价格工作的新要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,全面落实国家、省、市各项工作部署,重点抓好以下几方面工作:

(一)抓好稳价控价,保持价格总水平稳定

要按照省上提出的依法调控、精准调控、协同调控的总体思路,围绕年度价格总水平预期调控目标,抓好以下工作:一是提升价格监测分析水平。进一步筛选优化监测点设置,完善应急监测工作机制,密切关注重要商品和服务价格变化,结合大数据平台、大监管平台建设,强化全市价格部门上下联动和各部门间信息交流,着力提高监测预警工作信息化水平。进一步加强价格形势和重要商品价格走势的分析预测工作,深入研究价格运行的特征和规律,多视角、多维度分析影响价格变化的原因,提高分析预判的时效性和科学性,形成高质量的分析报告为各级党委、政府决策提供参考。二是推广平价商店建设经验。近年来,我市本级平价商店建设工作取得明显的成效,也得到了省、市领导的充分肯定,下一步,要在现有基础上抓紧修订《平价商店管理办法实施细则》,进一步规范平价商店运行管理,同时在全市范围内推广经验,积极指导县市平价商店建设,努力把平价商店打造成我市价格工作的名片三是积极引导市场价格预期。继续聚焦典型,推广民生价格信息采集和发布的先进经验,进一步扩大民生价格信息采集范围,拓展民生价格信息发布渠道,不断充实发布内容,提高发布时效,增强发布影响力,正确引导市场预期。四是增强价格稳控部门合力。充分发挥价格调控联席会议的作用,适时召开联席会议,增强综合平抑市场物价合力。强化保障救助,满足条件时迅速启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,保障困难群众基本生活不受物价上涨的影响。

(二)立足服务发展,推进供给侧价格改革

十九大报告指出,进入新时代,我国经济发展已经转向高质量发展阶段。我们价格工作的立足点,也要同步转向,积极运用价格政策为全市社会经济发展提供高质量的服务。一是服务农业经济发展。进一步推进农业水价综合改革工作,建立农业水价综合改革联席会议制度,明确部门分工,落实工作责任,牵头开展绩效评价,持续强化基层工作督导,确保任务落实到位。严格落实粮食最低收购价政策,主动选取特色和潜力农产品开展成本调查,为科学制定农业政策,发展农村经济提供信息支撑。二是服务实体经济发展。按照管住中间、放开两头的基本思路,落实省上输配电价格方案以及地方电网和增量配电价格的指导意见,配合有关部门积极推进输配电价改革试点工作。顺昌县去年重新投入生产的和兴实业有限公司等3家大型工业企业,年预计用电增量2730万千瓦时,要及时协调落实季节性促销电价政策,超基数用电增量部分实行降低0.1/千瓦时的季节性促销价格,将减轻企业用电负担273万余元。三是服务数字经济发展。认真落实省上关于我市软件园区相关电价扶持政策,园区内企业执行大工业电价,免收基本电费和高可靠性供电费用,平时段调整为谷时段,进一步调整电价峰谷幅度,促进数字经济发展。四是服务绿色经济发展。推行水电站生态电价机制,对改造类和限制类水电站,实施生态改造或调整运行方式的水电站,根据生态流量落实情况,对上一年度非市场化交易电量实行电价奖惩管理。督促指导县市研究制定城镇非居民用水超定额累进加价制度和两高一剩企业用水加价政策,继续落实钢铁、水泥、电解铝等行业阶梯电价政策。五是服务社会事业发展。落实好省局出台的《关于运用价格政策促进补齐民生短板的意见》中提出的20条措施,落实公租房租金管理政策,推进养老事业健康发展,及时合理调整公办幼儿园保育教育费收费标准,促进城乡民生基础设施建设,推进我市如期全面建成小康社会。

(三)规范价费监管,清费减负降低企业成本

要深入贯彻落实中央、省、市降低企业成本相关会议、文件精神,确保各项价费优惠政策掷地有声,切实降低实体经济运营成本,减轻企业负担。一是持续落实两清单制度,对实行政府定价管理的涉企行政事业性收费、经营服务性收费再作系统梳理整合,形成新的涉企收费目录清单,并通过门户网站向社会公开,根据收费政策的变动适时更新,实现收费目录清单动态管理,常态化公示,切实做到收费项目进清单,清单之外无收费二是继续落实高速公路车辆通行费绿色通道等优惠政策,降低企业物流成本。三是认真贯彻落实新修订的《福建省行政事业性收费管理条例》,巩固清费减负成果,扩大降费成效。

(四)加大监管力度,营造良好市场价格环境

一是按照省上统一部署,开展全市明码标价大检查专项行动,进一步巩固明码标价成果;加强旅游市场价格行为监管,打造清新福建、清心武夷品牌;围绕房地产、供气、供水、电信等民生价费热点领域适时开展专项整治行动,规范行业价格秩序。二是进一步完善双随机、一公开监管方式,按照省物价局打造数字物价的总体要求推进“12358”价格举报投诉平台建设,形成常态化市场价格监管工作机制,重点加强重要节日和重大活动期间市场价格巡查,及时受理各类价格举报和投诉,严厉打击各类价格违法行为,加大对典型价格违法行为的曝光力度。三是合理规划价格争议纠纷调解工作站布局,持续推进示范工作站建设。探索建立价格部门主导、相关部门配合的多元化价格纠纷调解处理机制。开展义务调解员培训,逐步培养建立涵盖不同领域、不同专业的价格纠纷调解员队伍,不断提升调解质量和效率。

(五)夯实基础工作,全面提升价格服务水平

一是按时保质保量完成2018年度各项农产品成本调查任务,督促指导各县市按规定时间完成好农产品常规品种、专项直报品种的成本调查任务,强化名、优、特、新农产品调查分析,为当地党委、政府指导农业生产提供决策支持,为农户经营管理、增收增效提供服务。二是在做好列入成本监审目录(包括价格听证目录)的商品和服务(收费)成本监审工作的基础上,及时开展应急价格成本调查,严把数据审核和调查报告质量关,逐步建立健全资源性、自然垄断性等重要企业成本资料库,为制定价格政策提供准确依据。三是巩固价格认定法制年建设成果,持续加强价格认定工作人员业务培训,规范涉纪、涉案财物价格认定,持续推进价格认定计算机系统运用,用科技手段固化流程、管控质量。四是结合我市各阶段重点工作,及时全面地对全市价格工作的新举措、新亮点和新成效进行捕捉,有效整合各方力量和资源集中系统地开展宣传,打组合拳、奏交响乐,形成整体宣传合力,突出地方特色亮点,推进全市价格信息宣传工作出精品。五是进一步加强价格法治建设,以《价格法》颁布实施20周年为契机,`广泛开展价格法律、法规宣传,全面提升依法治价观念。进一步落实按月通报制度,推进公平竞争审查工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,物价部门收入预算为514.52万元,比上年增加61.28万元,主要原因是公车改革增加车改单位公务交通补贴和项目支出。其中:一般公共预算拨款477.02万元,行政性收费17.5万元,罚没收入20万元。相应安排支出预算514.52万元,比上年增加61.28万元,其中:人员支出362.45万元,对个人和家庭补助支出7.02万元,公用支出48.05万元,项目支出97万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出477.02万元,比上年增加23.78万元,主要原因是增加了公车运行经费和专项项目的开支,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)听证会/会议费3.5万元,主要用于举办听证会以及人员关于听证会的会议出差等支出。

(二)办案经费(含培训费、宣传费)8万元。主要用于执法检查等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出477.02万元,其中:

(一)人员经费369.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排9.5万元。主要用于接待外地来我单位办理业务人员的工作用餐等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排13.84万元,其中:公车运行费13.84万元,公车购置费0万元,年相比支出增长166.15%,主要原因是:2017年南平市物价局、南平市物价局价格监督检查分局和南平市物价局价格成本监审分局没有做公车运行经费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018物价部门(包括下属一个事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.05万元,比2017年增加7.67万元,主要原因是2017年南平市物价局、南平市物价局价格监督检查分局和南平市物价局价格成本监审分局没有做公车运行经费。

(二)政府采购情况

2018物价部门政府采购预算总额10.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,物价部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018物价部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金97万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表

  2018年度物价预算公开表

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