2019年度南平市妇女联合会部门预算说明
时间:2019-03-22 16:54   来源:南平市妇联   点击数:    字体:
  2019年度南平市妇联预算目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表3-1:2018年度收支预算总表

附表3-2:2018年度收入预算总表

附表3-3:2018年度支出预算总表

附表3-4:2018年度财政拨款收支预算总表

附表3-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-10:2018年度部门专项资金管理清单目录

附表3-11:2018年度部门业务费绩效目标表

    附表3-12:2018年度专项资金绩效目标表
  2019年度南平市妇女联合会部门预算说明
2019年部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

市妇联的主要职责是:

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市人大、市政府、市政协等反映社情民意,提出对策建议。做好维护妇女儿童合法权益的工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调社会力量,为妇女儿童办实事,办好事。

(六)指导各县(市、区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八)负责领导市妇联机关所属事业单位南平市妇女儿童活动中心的工作;

(九)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

市妇联包括7个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市妇女联合会(本级)财政核拨1110
南平市妇女儿童活动中心财政核拨33

三、部门主要工作任务

2019年,全市妇联工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,按照中国妇女十二大和市委五届七次全会的部署要求,切实增强政治性先进性群众性,进一步筑牢全市妇女高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基,进一步拓展发挥妇女“两个独特作用”的载体平台,进一步团结引领全市妇女“巾帼心向党·建功新时代”,为加快绿色发展推动高质量发展落实赶超,奋力推进新时代富美新南平建设作出新贡献。

(一)坚定政治站位,进一步强化妇女思想政治引领

习近平总书记强调,要把思想政治引领贯穿于妇联开展的各种活动,推动党的创新理论通俗化、大众化、“飞入寻常百姓家”。全市各级妇联要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为妇联工作的首要政治任务,以“巾帼心向党”活动为载体,创新妇女思想政治引领方式,切实增强政治性。要创新宣传宣讲的方式和载体,线上充分利用微信平台,着力提升信息的质量,用图文并茂、视频放送等方式加大宣传引导;线下持续开展“巾帼大宣讲”活动,深入基层一线,用妇女群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言,与妇女群众面对面宣讲“新思想”、中国妇女十二大精神、乡村振兴战略等;借助各级妇联执委培训班,把习近平总书记重要讲话、中国妇女十二大精神的实质和丰富内涵讲鲜活、讲明白;抓住新中国成立70周年等重要契机,推动“大学习”往深里走、往实里走、往妇女群众心里走,筑牢高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基;引领全市广大妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个坚决维护”,坚定不移听党话、跟党走,夯实党执政的妇女群众基础。

(二)牢记使命担当,进一步推进巾帼建功立业

全市各级妇联要围绕中心,服务大局,聚焦聚力市委确定的“加快绿色发展推动高质量发展落实赶超”战略目标,找准妇联工作的切入点、结合点和着力点,以“巾帼建新功”活动为载体,创新动员妇女、服务大局的载体和方式,切实增强先进性。按照“党建引领、巾帼联动、发挥优势、体现作为”的总体工作思路,深入学习弘扬俊波精神,持续推进巾帼系列行动,引领妇女把自身的追求奋斗融汇到新南平建设之中。深化乡村振兴巾帼行动。新创建一批巾帼绿色发展示范基地,引领带动农村妇女发展特色优势产业;加大农村妇女实用技术培训力度,组织女性参加省妇联巾帼致富种子工程培训和专家快车农村行、我给姐妹送技能、家政提升等培训。深化脱贫攻坚巾帼行动。开展妇女金融扶贫工作,继续推广“巧妇贷”;加大贫困妇女儿童关爱帮扶力度,拓展线上线下扶贫攻坚政策宣讲和“巾帼脱贫典型”宣传,激发贫困妇女内生动力。深化创业创新巾帼行动。持续开展创建“巾帼文明岗”活动,引导各行各业妇女提升职业素养、创造一流业绩。支持广大妇女把握南平加快发展七大绿色产业新机遇,为妇女创业创新搭建引资、引智服务平台,培育巾帼创业就业基地,扶持妇女特别是女大学生创新创业,组织女大学生参加创新创业大赛。深化建设生态家园巾帼行动。按照市委市政府的部署,动员广大妇女和家庭积极参与深化农村人居环境整治三年行动、“消灭垃圾”攻坚战、生活污水治理工作,为打赢污染防治攻坚战做贡献。深化建设法治南平巾帼行动。大力开展宪法学习宣传教育活动,持续加大对男女平等基本国策的宣传,引导妇女自觉尊法学法守法用法。进一步建好用好12338妇女维权服务热线,加强婚姻家庭纠纷预防化解和妇女儿童舆情监测、研判和应对工作,配合有关部门坚决打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为。

(三)履行妇联职责,进一步做好妇女维权关爱

全市各级妇联要以“巾帼暖人心”活动为载体,把党的关怀和温暖送到广大妇女群众中,不断提高妇女的获得感、幸福感、安全感,切实增强群众性。要立足基层,围绕广大妇女要求,扎实开展巾帼助力乡村振兴“6+X”点题精准服务,更好地凝聚妇女、服务家庭、促进和谐。积极回应妇女群众对美好生活的向往,关心关爱困难妇女群体,推动扩大妇女“两癌”检查和治疗救助覆盖面,持续实施贫困“两癌”妇女救助、“春蕾计划”助学活动等公益项目,更多关注最普通妇女,关心关爱农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童群体,为她们多做好事、多解难事、多办实事。坚持男女平等基本国策,切实维护妇女儿童合法权益。加大两纲重难点问题攻坚力度,持续开展两纲短板的督导,加快推进城乡社区儿童之家、示范性家长学校建设。继续做好两纲年度监测统计分析工作,推动实施我市性别平等咨询评估项目,为政府决策妇女儿童工作提供真实、可靠的依据。

(四)发挥独特作用,进一步推进家庭文明建设

习近平总书记强调,做好家庭工作,发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,是妇联组织服务大局、服务妇女的重要着力点。全市各级妇联要以“家庭文明建设工程”为载体,引导妇女建设好家庭、涵养好家教、培育好家风,切实发挥妇女在社会生活和家庭生活中发挥“两个”独特作用。以社会主义核心价值观为统领,引导广大家庭弘扬中华民族家庭美德,树立良好家风,积极倡导移风易俗,常态化开展寻找“最美家庭”、创建五好家庭、推荐文明家庭活动,将家庭故事会、家风交流分享会与网上评议、网上互动相结合,不断扩大活动的覆盖面、参与率和互动性,吸引和动员广大家庭特别是年轻家庭积极参与,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明新风尚。进一步明确妇联开展家庭教育工作的定位和任务,同教育部门一起,统筹协调社会资源支持服务家庭教育,做大做强家庭教育公益大讲堂品牌,开展家教公益讲座“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”,深化家庭亲子阅读和亲子实践活动,引导家长为孩子讲好“人生第一课”,帮助孩子扣好人生第一粒扣子。

(五)深化妇联改革,进一步激发妇联组织活力

习近平总书记强调,要以更实的举措推进妇联改革,深化基层妇联组织改革,转变机关干部工作作风,提高服务能力,加大攻坚克难力度,确保改革在基层落地。坚决破除思维定势、工作惯性和路径依赖,上下齐心推动改革向纵深发展,在基层落地,让妇女获益。重点要在三个方面下功夫:一是在深化改革创新引领上下功夫。以习近平总书记关于网络强国、数字中国、智慧社会的重要思想为根本遵循,大力实施“妇联网上工程”,进一步推进组织联络上网、思想引领上网、精准服务上网,做大妇联“朋友圈”,进一步构建“数字妇联”。二是在扩大组织覆盖上下功夫。以“基层妇联组织六有规范化”建设为载体,着力推进在行业、新区、院校、“两新组织”中建立妇联组织,扩大妇联组织覆盖面,努力实现哪里有妇女群众,妇联组织就覆盖到哪里,服务就跟进到哪里,延伸妇联工作手臂。三是在加强干部队伍建设上下功夫。突出理想信念教育、政治能力训练,强化职业精神塑造、业务知识学习、妇女情怀培养,加大基层妇联干部、执委培训力度,培养忠诚干净担当、高素质专业化的妇联干部,建设好专挂兼相结合、优势互补、充满活力的妇联干部队伍。

(六)履行主体责任,进一步加强妇联组织党的建设

习近平总书记强调,坚持党的领导,是做好党的妇女工作的根本保证。我们要认真贯彻新时代党的建设总要求,按照省委“八个坚定不移”要求,坚持把党的政治建设摆在首位,严格落实全面从严治党的政治责任、主体责任、第一责任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持“四下基层”“每月下基层”,开展“调研月”活动,走出机关、走到基层、走进妇女,把“键对键”线上互动和“面对面”线下服务结合起来,打通服务妇女群众的“最后一公里”,把查实情、出实招、办实事、求实效贯穿于妇联工作全过程,推动妇联工作落在基层、落到实处,建设风清气正的妇联机关,做妇女群众信得过、靠得住、离不开的娘家人。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市部门收入预算为325.85万元,比上年增加5.48万元,主要原因是基本支出增加。其中:一般公共预算拨款325.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0.21万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算328.85万元,比上年减少11.67万元,其中:人员支出164.52万元,对个人和家庭补助支出16.54万元,公用支出21.19万元,项目支出123.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出325.64万元,比上年增加5.27万元,主要原因是妇联本级人员支出工资支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行119.75万元,主用用于妇联(本级)人员支出和工资支出。

(二)事业运行20.53万元,主要用于妇女儿童活动中心人员支出和工资支出。

(三)一般行政管理事务113.6万元,主要用于开展妇联业务、“两纲”示范重难点项目、妇联基层组织建设及培养妇女人才、妇女儿童维权、妇女发展、宣传联络交流等活动支出。

(四)其他群众团体事务支出10万元,主要用于创建巾帼绿色发展示范基地,下拨基层项目点。

(五)行政事业单位离退休17.04万元,主要用于妇联本级离退休人员基本支出和离休费支出。

(五)行政事业单位医疗12.27万,主要用于妇联本级和妇女儿童活动中心在职人员的医疗、工伤、生育保险的支出。

(六)住房公积金11.66万元,主要用于妇联本级和妇女儿童活动中在职人员住房保障支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元,主要用于妇联本级和妇女儿童活动中在职人员养老保险和职业年金的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出202.25万元,其中:

(一)人员经费164.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排3万元。主要用于加强与港澳台、各国妇女及妇女社团的合作、交流、联谊工作,宣传我市经济社会和妇女儿童事业发展情况,学习借鉴港澳台、国外妇女儿童社会保障体系和社会服务系统的先进经验做法,拓宽妇女工作视野,凝聚乡情,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排2万元。主要用于接待妇联系统来延执行公务所需的接待支出,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排2.48万元,其中:公车运行费2.48万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市妇联含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.19万元,比2018年减少0.11万元,主要原因是加强对机关运行经费的管理。

(二)政府采购情况

2019年南平市妇联部门政府采购预算总额8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市妇联本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年市妇联共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金123.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、附表

3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表预算公开汇总表

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