2020年度南平市移民局部门预算
时间:2020-01-15 10:52   来源:南平市移民局   点击数:    字体:

   

 

第一部分 部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………1

三、部门主要工作任务………………………………1

第二部分 2020年度部门预算表……………………2

一、收支预算总表……………………………………2

二、收入预算总表……………………………………3

三、支出预算总表……………………………………3

四、财政拨款收支预算总表…………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13

六、政府性基金拨款支出预算表……………………15

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

十、部门专项资金管理清单目录……………………20

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………20

一、预算收支总体情况………………………………20

二、一般公共预算拨款支出情况………………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………22

四、财政拨款预算基本支出情况………………………22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………23

六、预算绩效目标目标情况………………………………………23

七、其他重要事项说明…………………………………24

第四部分 名词解释…………………………………24


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

南平市移民局部门的主要职责是:负责本辖区水利水电工程移民安置规划审查审批和移民安置验收(初验),指导、协调、督促水利水电工程移民安置工作的实施和管理;负责重点后期扶持(扶助)项目的编审、监督、管理服务工作,维护库区安定稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市移民局部门包括5个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市移民局

参公事业

27

22

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三、部门主要工作任务

2020年,南平市移民局部门主要任务是:以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,深入贯彻落实党的十九大会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持问题导向、突出重点和改革创新,进一步深化后期扶持政策实施,着力推进库区生产开发,提高移民收入,加快贫困移民脱贫解困步伐,大力开展库区移民美丽家园建设,全面建设库区小康社会

(一)多措并举加快项目实施进度。

(二)集中资金建设宜居美丽库区。

(三)突出重点打造增收致富工程。

(四)因地制宜倾情依法安置移民。

(五)注重防控维护库区安定稳定。

(六)持续深入加强项目资金监管。

(七)尽职尽责服务库区经济发展。

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

附表3-1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

340.10

一、基本支出

311.60

二、基金预算财政拨款

   人员支出

272.48

三、财政专户拨款

   对个人和家庭补助支出

7.15

四、单位其他收入

   公用支出

31.97

五、单位结余结转资金

83.95

二、项目支出

112.45

收入合计

424.05

支出合计

424.05

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 南平市水利局

424.05

340.10

340.10

710005

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(参公)

388.80

304.85

304.85

710006

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(事业)

35.25

35.25

35.25

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

农业农村科

311.60

272.48

7.15

31.97

112.45

424.05

340.10

83.95

农业农村科

 南平市水利局

311.60

272.48

7.15

31.97

112.45

424.05

340.10

83.95

 南平市水利局

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(参公)

311.60

272.48

7.15

31.97

112.45

424.05

340.10

83.95

710005

  南平市移民开发局(参公)

   社会保障和就业支出

276.35

239.05

6.85

30.45

112.45

388.80

304.85

83.95

710005

  南平市移民开发局(参公)

    行政事业单位养老支出

32.60

24.67

6.85

1.08

0.00

32.60

32.60

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2080501

     行政单位离退休

32.60

24.67

6.85

1.08

0.00

32.60

32.60

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2080501

     行政单位离退休

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

5.40

5.40

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.53

0.00

1.45

1.08

0.00

2.53

2.53

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

   卫生健康支出

24.67

24.67

0.00

0.00

0.00

24.67

24.67

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

    行政事业单位医疗

18.64

18.64

0.00

0.00

0.00

18.64

18.64

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2101101

     行政单位医疗

18.64

18.64

0.00

0.00

0.00

18.64

18.64

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

   农林水支出

18.64

18.64

0.00

0.00

0.00

18.64

18.64

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

    水利

208.03

178.66

0.00

29.37

112.45

320.48

236.53

83.95

710005

  南平市移民开发局(参公)

2130301

     行政运行(水利)

208.03

178.66

0.00

29.37

112.45

320.48

236.53

83.95

710005

  南平市移民开发局(参公)

2130301

     行政运行(水利)

142.32

142.32

0.00

0.00

0.00

142.32

142.32

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2130301

     行政运行(水利)

33.47

4.10

0.00

29.37

0.00

33.47

33.47

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2130302

     一般行政管理事务(水利)

32.24

32.24

0.00

0.00

0.00

32.24

32.24

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2130321

     大中型水库移民后期扶持专项支出

0.00

0.00

0.00

0.00

28.50

28.50

28.50

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

   住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

83.95

83.95

0.00

83.95

710005

  南平市移民开发局(参公)

    住房改革支出

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

17.08

17.08

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2210201

     住房公积金

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

17.08

17.08

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(事业)

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

17.08

17.08

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

   社会保障和就业支出

35.25

33.43

0.30

1.52

0.00

35.25

35.25

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

    行政事业单位养老支出

3.82

3.46

0.30

0.06

0.00

3.82

3.82

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2080502

     事业单位离退休

3.82

3.46

0.30

0.06

0.00

3.82

3.82

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2080502

     事业单位离退休

0.06

0.00

0.00

0.06

0.00

0.06

0.06

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

   卫生健康支出

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

3.46

3.46

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

    行政事业单位医疗

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

1.73

1.73

0.00

710005

  南平市移民开发局(参公)

2101102

     事业单位医疗

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

1.73

1.73

0.00

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

340.10

一、基本支出

311.60

二、基金预算财政拨款

  人员支出

272.48

三、财政专户拨款

  对个人和家庭补助支出

7.15

四、单位其他收入

  公用支出

31.97

五、单位结余结转资金

83.95

二、项目支出

112.45

收入合计

424.05

支出合计

424.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

农业农村科

424.05

311.60

112.45

 南平市水利局

424.05

311.60

112.45

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(参公)

388.80

276.35

112.45

   社会保障和就业支出

32.60

32.60

0.00

    行政事业单位养老支出

32.60

32.60

0.00

2080501

     行政单位离退休

5.40

5.40

0.00

2080501

     行政单位离退休

2.53

2.53

0.00

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.67

24.67

0.00

   卫生健康支出

18.64

18.64

0.00

    行政事业单位医疗

18.64

18.64

0.00

2101101

     行政单位医疗

18.64

18.64

0.00

   农林水支出

320.48

208.03

112.45

    水利

320.48

208.03

112.45

2130301

     行政运行(水利)

142.32

142.32

0.00

2130301

     行政运行(水利)

33.47

33.47

0.00

2130301

     行政运行(水利)

32.24

32.24

0.00

2130302

     一般行政管理事务(水利)

28.50

0.00

28.50

2130321

     大中型水库移民后期扶持专项支出

83.95

0.00

83.95

   住房保障支出

17.08

17.08

0.00

    住房改革支出

17.08

17.08

0.00

2210201

     住房公积金

17.08

17.08

0.00

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(事业)

35.25

35.25

0.00

   社会保障和就业支出

3.82

3.82

0.00

    行政事业单位养老支出

3.82

3.82

0.00

2080502

     事业单位离退休

0.06

0.06

0.00

2080502

     事业单位离退休

0.30

0.30

0.00

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.46

3.46

0.00

   卫生健康支出

1.73

1.73

0.00

    行政事业单位医疗

1.73

1.73

0.00

2101102

     事业单位医疗

1.73

1.73

0.00

   农林水支出

27.11

27.11

0.00

    水利

27.11

27.11

0.00

2130304

     水利行业业务管理

21.60

21.60

0.00

2130304

     水利行业业务管理

2.03

2.03

0.00

2130304

     水利行业业务管理

3.48

3.48

0.00

   住房保障支出

2.59

2.59

0.00

    住房改革支出

2.59

2.59

0.00

2210201

     住房公积金

2.59

2.59

0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

710005

  南平市人民政府水电站库区移民开发局(参公)

0

0

0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合     计

301

工资福利支出

272.48

302

商品和服务支出

31.97

303

对个人和家庭的补助

7.15

307

债务利息及费用支出

309

资本性支出(基本建设)

310

资本性支出

311

对企业补助(基本建设)

312

对企业补助

313

对社会保障基金补助

399

其他支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合     计

301

工资福利支出

272.48

30101

基本工资

92.76

30102

津贴补贴

71.16

30103

奖金

22.06

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

13.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.13

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

2.68

30111

公务员医疗补助缴费

20.37

30112

其他社会保障缴费

1.99

30113

住房公积金

19.67

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

142.42

30201

办公费

2

30202

印刷费

2

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

4

30206

电费

6

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

15

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2

30216

培训费

77.42

30217

公务接待费

1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1

30227

委托业务费

2

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

15

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

15

303

对个人和家庭的补助

7.15

30301

离休费

30302

退休费

7.15

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

309

资本性支出(基本建设)

30901

房屋建筑物购建

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30905

基础设施建设

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

30913

公务用车购置

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

30922

无形资产购置

30999

其他基本建设支出

310

资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

2

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012


拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

311

对企业补助(基本建设)

31101

资本金注入

31199

其他对企业补助

312

对企业补助

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

313

对社会保障基金补助

31302

对社会保险基金补助

31303

补充全国社会保障基金

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

2

3、公务用车购置及运行费

其中:(1)公务用车运行费

   (2)公务用车购置费

4、会议费

3

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

南平市移民局

移民专项部门业务费

南财预{2020】1号

2020

2020

本级

28.5

28.5

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,南平市移民局部门收入预算为424.05万元,比上年增加68.73万元,主要原因是上年结余增加。其中:一般公共预算拨款340.1万元,基金预算财政拨款×0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金83.95万元。相应安排支出预算424.05万元,比上年增加68.23万元,其中:人员支出272.48万元,对个人和家庭补助支出7.15万元,公用支出31.97万元,项目支出112.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出424.05万元,比上年增加68.23万元,主要原因是上年省上资金结余,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员经费(项级科目)272.48万元。主要用于人员工资福利津贴等

(二)对个人和家庭的补助(项级科目)7.15万元。主要离退休费、高龄补贴

(三)公用支出(项级科目)31.97万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(四公用支出(项级科目)项目支出112.45万元.一般用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出311.6万元,其中:

(一)人员经费279.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费31.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2020年安排2万元

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。

(四)会议费

2020年预算安排3万元。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一)绩效目标设置情况

××﹡﹡××﹡﹡部门共设置××项目绩效目标注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标绩效目标﹡﹡个,分别是××﹡﹡项目,共涉及财政拨款资金××﹡﹡万元。

2020南平市移民局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金28.5万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

 

 

 

 

 

 

*业务费资金情况(万元)

*资金总额:

28.5

 一般公共预算拨款:

28.5

 基金预算拨款:

财政专户拨款:

结余结转资金:

 其他:

*年度目标

保证2020年移民局机关正常工作运转

绩效目标指标

一级指标

二级指标

*三级指标

指标解释

*指标性质

*指标方向

*绩效目标值

*计量单位

产出指标

数量指标

部门业务费细化率

部门业务费细化可以覆盖全年单位基本业务经费科目

正向

100

%

完成2020年大中型水库后期扶持项目批复数

完成2020年大中型水库项目批复数

正向

60

完成大中型水库移民后期扶持政策实施工作检查

本年对大中型水库有关相关工作进行的检查或者审计

正向

3

完成移民培训人数(人)

本年开展移民汽车培训完成人数

正向

200

质量指标

细化部门业务费项目目标完成情况

本年对部门业务费具体细化的项目完成的情况

正向

4

资金使用合规性

本年对部门业务费资金使用是否规范,有无违法

正向

=

0

培训通过率

本年开展移民汽车培训完成人数是否通过驾照考试

正向

80

%

时效指标

预算使用率

当年预算对应的实际支出/当年部门预算批复数

正向

85

%

成本指标

直补移民补助标准

大中型水库直补移民发放每年每人补助600元

正向

=

600

效益指标

经济效益指标

移民年收入人均增加

2020年移民年收入相比2019年增加

正向

1100

社会效益指标

大中型水库项目完成年度投资额

2020年大中型水库完成年度南平总投资额

正向

11000

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度情况

服务移民满意度情况

正向

97

%

备注

 

(三)绩效管理工作开展情况

按财政局要求开展工作。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020南平市移民局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元,比××年增加××万元,主要原因是××××××××。

(二)政府采购情况

2020南平市移民局部门政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,南平市移民局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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