2014年南平市堤防管理处部门决算说明

按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、部门主要职责

南平市堤防管理处的主要职责是：

1、依法管堤护堤。2、防洪排涝及设施维护。3、堤防维护费征收。4、堤防管理范围内建设项目管理。5、对县市堤防管理工作进行业务指导。

二、部门基本情况

南平市堤防管理处列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市堤防管理处	全额拨款	18	15

三、部门主要工作总结

2014年，南平市堤防管理处主要任务是：管堤护堤、防洪排涝，堤防维护费征收。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）堤防维护费征收

密切联系代征单位南平市地税局，及时传达有关堤防维护费征收的政策和精神。在过去的一年中着重落实《南平市人民政府办公室关于做好省政府进一步推动工业稳增长促转型十一条措施分解落实与督查工作的通知》（南政办〔2014〕17）号）精神，督促代征单位南平市地税局对工业企业中的小微企业实施当年堤防维护费减半征收。经过共同努力2014年堤防维护费入库总额为990万元，完成了年初预定目标。

(二)管理模式调整

成立堤防延福管理站、昼锦管理站、西门管理站，并确定了各站负责人。堤防处原在水利局大楼上班人员大部分分配至各站上班。堤防维护管理责任划分到站。从一年多的情况看，运行效果良好。

(三)堤防维护

1、采用一系列防盗措施，重新敷设了堤防供电电缆，翻新了照明灯柱，更新了照明灯具和工艺广告灯箱，实现了城区堤段照明的全面恢复。同时加强联系警方，对城区防洪堤供电设施进行有针对性地防盗巡逻，目前未发生破坏和偷盗事件。2、更新了滨江堤面休闲椅、修复破损地面及墙面花岗岩。3、继续监督防洪堤面的卫生保洁工作。4、防洪堤面绿化由园林处改造完成并养护一年后经我方验收合格，现已正式接收养护。5、配合新水东大桥工程、沿江景观带工程等涉堤工程的建设。

(四)防洪排涝

严格值班制度，安全排出历次涝水。尤其是5月22日延福门水位高达70米（超警戒水位），延福、昼锦两座排涝站泵组频繁开停机达200余次，确保涝水安全排出。排涝设备经受了严峻考验。

(五)人员培训

组织排涝站运行管理人员参加电业局组织的高压电工培训继而通过考核取证。本次培训7人参加，6人通过考试获证。

(六)排涝站技改

排涝站技改最后一个项目“西门排涝站双电源改造”工程第一轮招标流标，经第二轮招标才确定承包单位。现主设备已进场，排涝站已办理好停电手续正式停电、办理好临时用电手续接入临时电源，现已进入施工阶段。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计605.45万元

2014年度部门决算总收入605.45万元，其中本年收入456.29万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入456.29万元，其中政府性基金456.29万元。

2.事业收入0万元。

3.上年结转和结余149.16万元。

（二）支出总计605.45万元

2014年度部门决算总支出605.45万元，其中本年支出453.29万元。具体情况如下：

1.基本支出和项目支出453.29万元。其中，工资福利支出 103.5万元，商品服务支出338.42万元，对个人和家庭补助支出8.96万元，其他资本性支出2.41万元。

2.年末结转结余152.16万元。

五、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出453.29万元，主要支出项目为：

其他地方水利建设基金支出453.29万元。主要用于堤防水利工程维护，三座排涝站运行维修及养护费用，堤防绿化水费、堤防夜景照明电费，堤防绿化养护，防洪堤平台、防洪墙面维护维修，市区及西芹防洪堤卫生清扫，市地税局代征堤防维护费手续费，堤防维护管理人员、公用支出等支出。

六、“三公经费”财政拨款（政府性基金）决算情况

2014年“三公”经费财政拨款（政府性基金）支出7.69万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费6.89万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2014年支出0.8万元。主要用于堤防排涝站设备厂家人员及县（市）人员等方面的接待活动。
　 （二）公务用车购置及运行费
　 2014年支出6.89万元。其中：公务用车运行费6.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

附件：1.部门收支决算总表

2．部门政府性基金拨款支出决算表

3.“三公”经费财政拨款支出决算表

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