2015年南平市堤防管理处部门预算说明

2015年部门预算经四届人大四次会议审议通过，按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市堤防管理处的主要职责是：

1、依法管堤护堤。2、防洪排涝及设施维护。3、堤防维护费征收。4、堤防管理范围内建设项目管理。5、对县市堤防管理工作进行业务指导。

二、部门预算单位基本情况

南平市堤防管理处列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市堤防管理处	全额拨款	18	16

三、部门主要工作任务

2015年，南平市堤防处主要任务是：管堤护堤、防洪排涝，堤防维护费征收。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)计划征收堤防维护费征收650万元。（在执行好2014年市政府文件精神对工业企业中的小微企业减半征收堤防维护费和2015年在此基础上对新增规模以上企业减半征收的前提下，比2014年目标计划增收50万元）。

（二）做好市区防洪堤及西芹防洪堤的维护、管理，确保各项防洪配套设施正常运行。其中：三月底前对高水高排通道进行一次清淤，确保涝水通畅排出。做好三座排涝站设备维护保养，并按供电局要求通过有资质单位开展的设备年检。对三座排涝站的水泵进行每5年一次的例行大修。

（三）严格落实汛期值班制度，按照预案要求做好各项工作，确保安全度汛。

（四）配合闽江上游公司完成西门排涝站双电源改造。即：2月底前完成设备安装和单电源调试，待市供电局提供第二路电源后再行接入完成联调。

（五）对防洪堤面进行全面维修并做一定的景观效果提升，做好防洪堤面绿化养护工作。

（六）新水东大桥匝道完成后，将对结合匝道恢复建设的防洪堤进行质量控制，确保不低于原标准。

（七）配合园林处做好市政府部署的沿江景观带二期、三期建设，监管、保障堤防安全。

（八）做好市区防洪堤及西芹防洪堤卫生保洁工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 南平市堤防管理处部门收入预算为455.25万元，其中：当年财政拨款收入455.25万元。相应安排支出预算455.25万元，其中：人员支出104.86万元，对个人和家庭补助支出8.64万元，公用支出9.55万元，项目支出332.2万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出455.25万元，主要支出项目(按科目分类统计)为：

堤防水利工程运行与维护支出455.25万元。主要用于堤防三座排涝站运行维修及养护费用，市滨江路防洪堤照明供电电缆修复，堤防绿化水费、堤防夜景照明电费，市区堤防堤面花池及护堤地绿化养护和苗木补植更新，防洪堤平台、防洪墙面维护维修，市区及西芹防洪堤卫生清扫，市地税局代征堤防维护费手续费，堤防维护管理人员、公用支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款（政府性基金）预算情况

2015年“三公”经费财政拨款（政府性基金）预算数为7.8万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6.0万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2015年预算安排1万元。主要用于县（市）人员及堤防排涝站设备厂家人员等方面的接待活动。

（二）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排6.0万元，其中：公务用车运行费6.0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门政府性基金拨款支出预算表

3.“三公”经费财政拨款支出预算表

2014-2015南平市水利局预决算公开

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