附表4：

2014年南平市交通运输局决算说明

按照《南平市财政局关于批复2014年度市直单位部门决算的通知》（南财决〔2015〕8号）及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

1. 主要职责

主要职责是：负责全市公路(含交通战备工程)、运输场站、港口、航道的规划、建设、养护和管理；行使路政管理职能；负责全市交通行业安全生产监督管理；负责内河水上安全监督；负责指导全市农村公路养护；负责全市交通基础设施建设的安全监管等。

二、部门基本情况

南平市交通运输局包括8个职能科室以及党委办公室、驻局监察室。其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，主要指标完成情况是：交通建设投资保持高位增长。全年完成投资近96亿元，占年度投资计划的112%，比增13%。运输生产增速全省排名先前。公路运输总周转量增幅比例居全省第三；水路运输总周转量增幅比例居全省第一。安全事故指数平稳可控。各项指标均较好地控制在市政府目标责任考核指标内。争取政策和项目上支持成效突出。全年争取上级交通专项补助资金7.27亿元（不含高速公路和系统直属部门），比去年增加1.72亿元，比增31%，位列市直部门前列。重点抓好以下工作：

（一）高速公路建设方面。4个项目年度在建里程222公里，完成投资59亿元；启动了顺邵高速投资人招标工作；积极争取福银塔前至尤溪厦沙线、建阳至沙县、武夷新区绕城线改造和塔前落地互通等四个项目列入省级路网修编规划；并完成了浦南高速竣工验收。

（二）普通公路建设方面。全年完成普通公路建设与改造任务528公里、安保工程1326公里、危桥改造及渡改桥67座，全面超额完成年千公里农村公路安保工程三年行动计划，完成量居全省前列；实施316国道绿色生态示范路建设，并在全省率先推广并建成10条农村公路生态示范路。

（三）运输场站建设及运输服务方面。1、新开工及在建4个客运枢纽、4个公交场站，建成并投运2个货运枢纽，在建及拟建4个物流园。2、出台《南平市构建大武夷旅游道路旅客运输体系实施方案》，围绕服务大武夷旅游发展，着力构建旅游专线、高铁换乘、空港快线和武夷新区同城化客运网络体系。3、启动《武夷新区公共交通专项规划》和《建阳至武夷山同城化专线规划》编制工作；完成《南平中心城市公交规划》编制工作。4、新增、更新客车154辆，公交车167辆（其中LNG清洁能源车121辆），甩挂牵引车26辆、挂车49辆，更新清洁能源出租车54辆；新增（优化）公交班线51条、县际以上班线13条。

（四）水运工程方面。基本建成内河搜救分中心，完成16艘渡船改造和海事搜救艇试航交付使用，邵武、武夷山水上救助站进一步推进；编制完成崇阳溪生态旅游航道项目建议书。

     （五）行业管理方面。一是出台“三个方案”，提升运输服务。围绕迎接高铁时代，先后制定了构建大武夷旅游道路旅客运输体系、一元票游大武夷活动月道路运输保障和中心城区出租车投放运力和加强管理等3个方案并稳步推进实施。二是构建现代物流网络体系。建成投运闽北综合货运枢纽和邵武八方物流园，加快推进在建及拟建的4个物流园的前期工作。在货运装备更新提升、运输结构优化调整等方面都有新的提高。建成2个物流信息公共平台，实现省市平台对接。三是加强行业安全管理。持续开展“平安交通”、道路交通综合整治“三年行动”，打非治违和隐患排查等活动，建立并实行企业安全信用体系、重点监管名单和巡查制度，建成交通应急指挥中心、内河水上搜救分中心，开通“12328” 交通运输服务监督电话系统，圆满完成汛期、冰灾等特殊气候期间的道路抢通保畅及人员疏散转移工作。我局先后被评为交通部等三部委道路客运安全年活动成绩突出单位、全省春运工作先进集体等。四是交通依法行政水平不断提升。完成交通执法“四统一”建设，全面落实网上执法平台办理案件和网上行政审批，对群众举报投诉均能及时依法处理和反馈。五是交通战备建设步伐加快。全年完成交战路改扩建88公里，争取中央资金补助近9千万元；省道303武夷新区段改造项目争取国防交通建设用地指标4333亩；南空部队民用运力征用工作、“联合行动—2014B”交通保障受到省战办和南京军区交战办的充分肯定；南平国防交通储备物资仓库被国家交战办表彰为“红旗仓库”；市交战办被推荐上报省国动委先进单位。六是公路管养水平不断提升。国省干线公路优良路率达90.8%以上，专养公路综合优良路率达86.3%，三、四类桥梁基本实现当年处治率100%，农村公路小修养护标准化管理进一步加强。

四、2014收支总体情况

（一）收入总计3961.99万元

2014年度部门决算总收入3961.99万元，其中本年收入3265.09万元。具体情况如下：

1、公共预算财政拨款收入3002.32万元。

2、其他收入262.77万元

3、上年结转和结余696.90万元。

（二）支出总计3961.99万元

2014年度部门决算总支出3961.99万元，其中本年支出2524.54万元。具体情况如下：

 1、基本支出332.65万元。其中，人员经费支出288.51万元，公用经费支出44.14万元。

2、项目支出2191.89万元。

3、年末结转结余1437.45万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

 2014年度公共预算财政拨款支出2319.61万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出（科目）5.58万元。主要用于退休人员工资和退休人员公务费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（科目）3.61万元。主要用于在职和退休人员医疗保险金支出。

（三）交通运输支出（科目）2306.66万元。主要用于用于全市农村建设、运输场所建设、购置公交车辆等资本性支出；对城市公交燃油补贴支出；对全市进行公路建设、运输管理、交通战备、安全管理等交通专项业务工作支出；在职和退休人员的人员经费和公用经费支出。

（四）住房保障支出（科目）3.76万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出43.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.85万元，公务用车购置及运行费31.19万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）经费

　　2014年支出0万元。

　  （二）公务接待费

2014年支出11.85万元。主要用于公路建设、运输管理、交通战备、安全管理等交通专项业务方面的接待活动。累计接待146批次、接待总人数1497人。与上年相比支出下降57.36%，主要原因是:我局严格落实《厉行节约反对浪费条例》和“中央八项规定”，结合省市出台的相关规定，进一步修订完善修订完善局公务接待、财务内控等管理制度，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2014年支出31.19万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降23.33%和100%，主要原因是: 我局严格落实《厉行节约反对浪费条例》和“中央八项规定”，结合省市出台的相关规定，进一步修订完善修订完善局公车管理、财务内控等管理制度，严控“三公”经费支出。

附件：1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表