南平市交通运输局2015年预算公开材料

2015年南平市交通运输局

预算说明

2015年南平市交通运输局预算经南平市四届人大四次会议审议通过，按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年预算说明如下:

主要职责

主要职责是：负责全市公路(含交通战备工程)、运输场站、港口、航道的规划、建设、养护和管理；行使路政管理职能；负责全市交通行业安全生产监督管理；负责内河水上安全监督；负责指导全市农村公路养护；负责全市交通基础设施建设的安全监管等。

二、预算单位基本情况

南平市交通运输局包括8个职能科室以及党委办公室、驻局监察室。其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市交通运输局	财政核拨	23	23

三、主要工作任务

2015年，主要任务是：交通基础设施建设计划完成投资101亿元。其中高速公路建设投资62亿元，普通公路建设投资33.18亿元；场站建设与运输设备项目投资5.36亿元；水运工程及交通支持保障5700万元。公路水路经济运行指标保持全省增幅水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加快交通基础设施建设。一是高速公路方面：全力实施“三二三三”工程，确保年底前建成通车京台南平段、邵光和延顺3个项目，实现“县县通高速”，新增通车里程175公里；加快推进南平联络线项目，开工建设顺邵项目；加快延平至尤溪联络线、武夷新区至沙县联络线、京台线武夷新区绕城改线南林段3个项目的前期工作，力争开工建设；争取浦城至江西广丰、松溪至浦城、京台线浦南高速公路浦城石陂至建瓯扩容改线等3个高速公路项目列入省级高速路网修编规划。二是普通公路方面：实施普通公路及绕城区、镇区交通拥堵路段和瓶颈路段建设与改造797公里，撤渡建桥及危桥改造37座，完成316国道和20条农村公路生态示范路建设；全面推进普通干线公路标准化建设和启动建制村公路“单改双”工程。三是运输场站方面：建成投运5个客货运及公交站场，新开工及续建3个客运站，并指导延平新城和武夷新区物流园区业主做好项目前期工作。四是水运工程方面：按照南平港总体规划要求，组织开展延平新城港、航运等专项规划和延平区水域货船汛期安全避险停泊区建设；启用内河水上搜救分中心和百吨级多功能综合海巡艇。五是低碳交通试点：按照绿色循环低碳交通运输城市区域性项目实施方案要求，跟踪督促66个交通节能减排项目实施工作。

（二）主动服务“一区一城”发展。按照南平市行政区划调整要求，做好南平市综合交通规划和“十三五”规划的梳理编制工作。一是服务武夷新区建设，推动浦南高速武夷新区绕城高速公路、省道303改造、县道徐大线改建、武夷新区综合客运枢纽、武夷新区综合货运枢纽和“两市两区”公共交通同城化客运等项目实施。二是服务延平新城建设，实施“一港一园二路”，即加强推进延平新城港口和增坑物流园，建设316国道炉下到东坑段提级改造和横三线大洲到闽江桥改造工程。

（三）切实抓好交通民生工程。一是优先发展城市公交，新增、更新公交车85辆，新增公交班线18条，延伸、优化公交班线10条，加快推广应用新能源和清洁能源公交车和出租车工作，同时加快完善城市公交基础设施及配套建设。二是实施村村通客车工程，完成农村路网建设与改造200公里，新增、更新农村客车74辆，通村公路符合安全通客车条件的建制村全部开通农村客车，推动农村客运持续发展和城乡客运一体化。三是完成危桥改造33座，进一步巩固完善公路安保工程，保障公众通行安全。

（四）改进提升运输服务水平。首先，重点抓好大武夷旅游道路旅客运输体系实施方案项目实施工作。一是指导、推动4个高铁站前换乘设施的布局和建设，确保与高铁同步投入使用，满足高铁旅客换乘需求。二是督促、协调做好对接高铁的运力保障工作，从优化公交、旅游、县际班线、出租客运服务以及发展汽车租赁连锁经营等五个方面构建高效便捷的高铁换乘客运网络。三是继续做好“一元票游大武夷”运力保障工作。四是督促推进规范全市出租车客运市场秩序，协调指导出租车投放运力和加强管理方案稳步实施。其次，加快现代物流发展。一是完善物流发展规划布局，加快闽北货运枢纽及县（市、区）物流园建设，尽早实现“县县有物流园”的目标。二是积极培育龙头骨干企业和各类专业物流园区，整合“小、散、弱”经营主体，指导并帮助物流企业完善服务功能、提升信息化和规模化水平，推广“物联网”、“车联网”的运用。三是推动和拓展邮政快递服务，提升物流集约化经营水平。第三，促进内河交通运输发展。积极对接今年省上开始实施闽江航道水口坝下治理工程，同步开展延福门码头至沙溪口航道整治工程前期工作；加强闽江干流航道及旅游航道的日常维护疏浚和通畅。

（五）着力加强行业管理。一是加强行业安全监管。继续深入开展“平安交通”、道路交通综合整治“三年行动”和“三年提升行动”等活动。在建设领域，对国省干线和其它的交通重点项目全面推广标准化建设和管理；在道路运输安全监管领域，突出抓好运输车辆动态监管工作，提升科技化、智能化安全监管水平。二是提升公路管养水平。以“迎部检”工作为契机，全力抓好干线公路养护管理，继续实施生态示范路建设；以“四好”农村公路为载体，加强建设养护指导，督促3个县级农村公路养护管理机构和人员的落实到位，完成全市9个农路养护基地建设。三是持续抓好交通战备工作。加快推进3个在建交战项目建设，新开工建设1个交战项目，做好“十三五”交战项目规划和争取国防交通用地指标工作，积极推进部队进出通道建设，协助做好军交保障等工作。四是切实加强依法行政工作。落实交通执法形象“四统一”建设，完善6个治超站点规范化建设；加强行政执法业务协作，推进交通综合执法机构全面开展执法业务；继续抓好普法宣传和依法行政监督检查工作。五是加强财务资金管理。增强部门预算管理的科学性和规范性，完善交通专项资金调度和监管，督促落实审计发现问题整改，确保专项资金使用安全、有效。

（六）加强党风廉政和精神文明建设。落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，继续加强领导联挂指导、结对帮扶和专题调研，切实转变作风，推动工作落实；持续抓好系统的政风行风和精神文明建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 收入预算为4461.32万元，其中：当年财政拨款收入4461.32万元。相应安排支出预算4461.32万元，其中：人员支出198.59万元，对个人和家庭补助支出94.26万元，公用支出45.47万元，项目支出4123万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出4461.32万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出（科目）6.06万元。主要用于退休人员工资和退休人员公务费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（科目）3.92万元。主要用于在职和退休人员医疗保险金支出。

（三）交通运输支出（科目）4447.26万元。主要用于用于全市农村建设、运输场所建设、购置公交车辆等资本性支出；对全市进行公路建设、运输管理、交通战备、安全管理等交通专项业务工作支出；在职和退休人员的人员经费和公用经费支出。

（四）住房保障支出（科目）4.08万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费34万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2015年预算安排0万元。

　（二）公务接待费

　　2015年预算安排21万元。主要用于公路建设、运输管理、交通战备、安全管理等交通专项业务方面的接待活动。与上年相比支出下降5%。