中共南平市委办公室2015年部门决算说明

按照《南平市财政局关于批复2015年度市直部门决算的通知》（闽财决〔2015〕1 号）及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

（一）负责市委有关工作的综合、协调、督促检查，开展有关工作的调研。

（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导讲话稿等文稿的起草工作；向省委和市委反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

（三）负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（四）负责中央、省委、市委日常来往公文的处理和市委文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作。

（五）负责市委常委会、书记办公会、市委二类及以上会议、专题会以及市委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务工作，安排、协调市委领导的日常活动。

（六）承担市委党建工作领导小组办公室的日常工作。

（七）贯彻落实中央、省委、市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；制定并组织实施全市密码、保密工作发展计划；管理全市党政系统的密码、密码通信和专线电话；负责全市党、政领导机关的核心机密文电、材料的传递工作和机要通信工作；对市属单位涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设的审批管理，依法对全市商用密码进行管理；并对县级机要部门进行业务指导和培训。

（八）负责市委值班工作和机关的安全保卫工作；管理机关的基建、房产、财务及其它行政事务；管理机关下属的南平宾馆和机关办公自动化服务中心。

（九）负责接待来南平视察、考察的中央和省委领导人，中办和省委办人员，各省、地市党委主要负责人，以及市委或领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。

（十）承担市委交办的闽北党史征集、编写、研究、咨询工作；承担市委授权和有关部门委托的涉及闽北党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务；指导全市党史业务工作；开展党史、革命史学习、宣传、纪念活动；协助、指导全市加强党史场馆和革命遗址建设、管理、开发、利用。

（十一）承办全市党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。

（十二）指导县（市、区）委办公室工作，促进全市党委系统行政效能建设。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

市委办2015年度决算包括市委办及3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共南平市委办公室(含政研室、保密局、接待办)	财政核拨	73	73
南平市保密检查中心	财政核拨	2	2
南平市委办机关服务中心	财政核拨	41	37
市委办党史研究室	财政核拨	2	2

三、2015年决算收支总体情况

2015年南平市委办公室年初结转和结余812.98万元，本年收入3629.86万元，本年支出2818.79万元，年末结转和结余1624.04万元。

（一）2015本年收入4442.83万元，比2014年决算数增加1488.34万元，增长50.3％，其中本年收入3629.86具体情况如下：

1. 财政拨款收入3523.87万元

2. 其他收入105.99万元。

（二）2015本年支出2818.79万元，比2014年决算数增加 676.27万元，增长31.5％，具体情况如下：

1. 基本支出1357.29万元。其中，人员支出1200.54万元，公用支出156.75万元。

2. 项目支出1316.63万元。

3.年末结转结余1428.53万元。

四、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出2818.79万元，比2014年决算数增加677.27万元，增长31.63 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出2473.53万元，较2014年决算数增加598.03万元，增长31.9 %。主要原因是人员工资增加。

（二）科学技术支出2万元，较2014年决算数增加2万元。用于政研室课题研究经费。

（三）社会保障就业支出228.55万元，较2014年决算数增加54.55万元，增长31.35%。主要原因是：（1）新增8名退休人员；（2）离退休人员退休费提高。

（四）医疗卫生与计划生育支出52.82万元，较2014年决算数增加5.88万元，增长12.53 %。主要原因是：（1）干部职工医疗保险支出增加，医疗保险月缴费基数增大；（2）2015年增加生育险部分。

（三）住房保障支出61.89万元，较2014年决算数增加15.82万元，增34 .33%。主要原因干部职工住房公积金支出增加。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出800.11万元，同比增长35.58%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）3.01费万元，主要用于市政府经贸项目洽谈代表团赴香港探讨南孚集团公司未来发展方向及相关事务。2015年参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增加1.54万元。

（二）公务用车购置及运行费309.31万元。其中：公务用车购置费197.78万元，2015年公务用车购置2辆。公务用车运行费111.53万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量30辆。与2014年相比，公务用车购置费增加197.78万元，运行费增加34.23万元，主要是:（1）南平市接待办车队原有中巴闽两辆超使用年限，经市领导同意更新购买中巴车辆2辆，总金额为197.78万元。

（三）公务接待费487.79万元。主要用于负责接待来南平视察、考察的中央和省委领导人，中办和省委办人员，各省、地市党委主要负责人，以及市委或领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动，累计接待1378批次、接待总人数32188人。与2014年相比, 公务接待费支出减少23.9万元（511.69万元），下降4.67%。

附件：

2015年度决算报表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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