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目 录
一、部门主要职责 …………………………………………2
六、政府性基金支出决算情况 ……………………………5
八、机关运行经费支出情况 ………………………………6
九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告 ……………6
十、政府采购情况………………………………………… 6
十一、名词解释…………………………………………… 7
2016年度福建省南平市职业技能鉴定指导中心决算说明
(公开)
按照《南平市财政局关于批复2016年度市直单位部门决算的通知》（南财决〔2017〕01号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、 部门主要职责
南平市职业技能鉴定指导中心部门的主要职责是：
（一）组织协调本地区职业技能鉴定工作。
（二）负责对初、中、高级技术等级鉴定及技师考评，考评员资格的培训考核等工作。
（三）推动职业技能竞赛活动开展，开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。
二、部门预算单位基本情况
南平市职业技能鉴定指导中心部门列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
南平市职业技能鉴定指导中心 |
自收自支 |
4 |
4 |
三、部门主要工作总结
2016年南平市职业技能鉴定指导中心部门主要任务是1、加快技能人才培养，2、积极配合完成各类技能竞赛，3、加强考评队伍建设。
2016年围绕上述任务，重点完成了以下工作：加大了企业社会化考评、企业直补、全国、全省统考工作的宣传力度，通过召开座谈会、组织人员深入县（市、区）宣传发动，多渠道、多方式完成鉴定任务。
四、2016年决算收支总体情况
2016年中心年初结转和结余17.25万元，本年收入81.71万元，用事业基金弥补收支差额2.3万元，本年支出90.53万元，年末结转和结余10.73万元。
（一）2016本年收入81.71万元，比2015年决算数减少58.91万元，下降41.89％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入46.27万元。
2. 事业收入35.43万元
3.其他收入0.01 万元。
（二）2016本年支出90.53万元，比2015年决算数减少91.81万元，下降50.35％，具体情况如下：
1. 基本支出88.22万元。其中，人员支出61.77万元，公用支出26.45万元。
2.上缴上级支出2.31万元
五、一般公共财政预算拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出52.79万元，比2015年决算数下降77.43万元，下降59.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）基本支出52.79万元，较2015年决算数下降23.25万元，下降30.58%。主要原因是在职人员工资较上年稳定,没有增加工资和新增人员。
2080111301 工资福利支出36.02万元，主要用于人员的工资和社会保障支出等。
2080111302商品和服务支出11.79万，主要用于办公、差旅、三公经费、工会经费等支出
2080111303对个人和家庭的补助支出3.22万元，主要用于住房公积金及退休人员费用等。
2080111310其他资本性支出1.76万元，主要用于办公室设备购置费用如复印机，计算机，打印机等设备。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末政府性基金财政拨款结转结余0.00万元.
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.73万元，同比增长52.39%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2015年相比，无变化。
（二）公务用车购置及运行费4.85万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.85万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比，公务用车运行费增长85.11%，主要是:车辆运行公里数已超，当年车辆进行年检大修。
（三）公务接待费0.88万元。主要用于下级单位上来联系业务工作，上级下来指导统考活动，累计接待26 批次、接待总人数150多人。与2015年相比, 公务接待费支出下降22.12%，主要是接待标准及次数下降了。
八、机关运行费经支出情况
2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增长0%，主要是：我中心没有机关运行经费项目。
九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告
根据《南平市财政局关于做好市直预算单位2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（南财预[2017]14号）文件精神，项目评价方法采用成本效益分析方法，根据历史标准，分别从投入、产出和效益三大块构建评价体系和标准进行评价。
通过成立绩效评价小组，定期召开会议，并及时搜集、整理督导报告相关的资料，填写《市级财政项目支出绩效评价（自评）表》和财政支出绩效报告。本项目自评得分98分，自评等级优秀。
十、政府采购情况
本中心2016年度政府采购预算支出2.5万元，其2016年实际政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附表
附件： 1_收支决算总表
10 政府采购情况表
闽公网安备35070202100075号
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