第一部分 部门概况 …………………………………3

一、部门主要职责……………………………………3

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分 2017年度部门决算情况说明…………9

一、决算收支总体情况………………………………9

二、一般公共决算拨款支出情况……………………9

三、政府性基金决算拨款支出情况…………………9

四、财政拨款决算基本支出情况………………………10

五、一般公共决算“三公”经费支出情况……………11

六、其他重要事项说明…………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………13

第四部分 2017年度部门决算表………………………15

一、2017年度收支决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收支决算总表

五、 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

七、 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

八、2017年度政府性基金支出决算表

九、2017年度部门决算相关信息统计表

十、 2017年度政府采购情况表

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市旅发委的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

（二）研究拟订全市旅游业发展的中长期规划并组织实施，指导各县（市、区）实施旅游发展规划，打造武夷山国际知名旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心，加快构建大武夷旅游经济圈。

（三）研究拟订全市旅游市场开发规划并组织实施，组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（四）指导全市旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域、旅游项目和旅游商品的规划与开发。监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。

（五）指导全市A级旅游景区、乡村旅游经营单位、工农业旅游示范点、星级饭店、优秀旅游目的地建设，发展乡村旅游、工业旅游、农业休闲观光旅游。推动低碳旅游，发展旅游循环经济。协调指导假日旅游和红色旅游工作，发展对台旅游。

（六）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为，受理旅游者投诉。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（七）负责全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导，负责旅游对外交往与合作。

（八）拟订并组织实施旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准，指导和组织全市旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。

二、部门预算单位基本情况

南平市旅发委包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，南平市旅发委借力“6.18”绿色发展创新大会暨旅游项目与资本专场对接会和南平市首届旅游产业发展大会，加快推进景区景点创建提升和重点旅游项目基础设施建设，加大市场营销力度，提升旅游服务水平，旅游业取得了新进展。

一、2017年工作情况

全市新创建17个3A级以上景区、2个乡村旅游休闲集镇和32个特色村、3个乡村旅游经营单位、1个观光工厂。全年共接待中外游客4149.96万人次，实现旅游总收入592.11亿元，分别同比增长20.6%和27.7%。

（一）高端发力，旅游发展合力明显增强。一年来，市委、市政府主要领导高瞻远瞩，从年初的发展务虚会、短期培训班，到绿色发展创新大会暨旅游项目与资本对接会，再到水美城市旅游项目检查和首届旅游产业发展大会，循序渐进，不断发力，让各级党委、政府主要领导看到了市委、市政府发展旅游产业的坚定决心和意志，越来越多的县（市、区）委书记、县（市、区）长，乡镇党委书记、乡镇长都把旅游抓在手上，倾力谋划和推动。办成了一些多年来一直想办而没办成的事，如首届旅游产业发展大会和千人踩线活动等；救活了多个眼看着就要下马的项目，如延平的雅阁大酒店、建阳的麻阳溪度假区等。以超常规举措推动旅发项目提速提效。如，邵武市健全完善每周项目推进例会、领导挂项、事前询价和全程留痕等机制，张三丰太极广场30天完成土建施工、公园布景，计划工期一年多的卫闽花果风情小镇60天竣工开业；武夷山市实行挂图作战，算好时间账、排出进度表，实行一项一档、一项一表，夜游云河项目12月2日完成招标，12月28日就试营业,顺昌富金湖游船码头从“马上开工”到投入使用，仅用了10天时间。旅发大会期间，全市共开业、开园43个旅游项目，开工40个旅游项目。

（二）创新体制，旅游行业改革明显深化。年初，市旅游局更名为“市旅发委”，成为全省设区市中第一批“局改委”的单位，拉开了全市旅游行业改革创新的序幕。随后，武夷山市成立旅游巡回法庭和旅游警察大队，并加大5A级景区的整改力度，不仅在第三卫生间建设上得到国家旅游局的充分肯定，而且，成功通过5A级旅游景区整改复核验收，武夷山市旅游局也成为全省县级第一批“局改委”的单位。此外，我们制定出台了《关于加强旅游景区管理的实施意见》，强化景区的事中事后监管；出台了《南平市促进旅游投资和消费实施方案》，积极培育我市新的旅游消费增长点；出台了《“四比六促”考评方案》，一批难啃的骨头被啃下，如营利性规上服务业指标，完成了全年35%的增长目标。“放管服”改革工作全面深化，2项准入类职业资格项目被取消，2个项目纳入和实行“多证合一”改革范畴，2个事项取消证明；在7个审批事项中，3个审批事项实现“最多跑一趟”，4个审批事项实现“一趟不用跑”；推出“容缺后补”事项2个；推行“一窗受理、集成服务”改革，所有审批服务事项公布办事规程，实现网上办理。一年来，我委完成旅行社审批事项22件，完成2239本电子导游证换证工作。

（三）精心谋划，旅游发展路径明显优化。根据市委谋划和发展绿色产业的要求，结合南平旅游发展的现状与问题，聘请国内一流旅游规划队伍编制完成《南平市旅游产业发展规划》（2017－2025年）。《规划》经市委、市政府多次组织高层次的专家和十县（市、区）党政主要领导论证修改，形成了南平旅游发展的相关策略，明确了旅游产品创新开发的重点，描绘出旅游产业有序发展、联动发展的路径图，围绕加快把绿水青山转化为金山银山，做大做强七大绿色产业，通过持续举办旅发大会，把更多游客和旅行社引进来，改变旅游产品比较单一、业态不够丰富问题，加快推动旅游产业转型升级，打响大武夷旅游品牌。

（四）以上率下，旅游发展政策明显给力。在市政府领导的大力推动下，《南平市航空旅游奖励办法（试行）》《南平市促进旅游业发展六条措施》相继印发实施，每年3000万元的航空旅游奖励专项资金、2000万元的旅游发展专项资金、20亿元的旅游产业发展基金均在两大政策中得到体现。上行下效，各县（市、区）纷纷出台旅游业扶持发展政策，每年用于旅游产业发展的专项资金少则500万元，多则6300万元，涵盖了景区创A、乡村创星、酒店评星、引客入境和发展“旅游+”的奖励。

（五）项目攻坚，旅游产品供给明显有力。围绕“百日攻坚”“四比六促”“旅游项目与资本对接会”和“首届旅游产业发展大会”，狠抓项目建设，超额完成项目策划、项目招商、项目建设等各项任务。全市上下新策划40个具有区域代表性的重点旅游招商项目，总投资1395.79亿元，平均每个项目投资近35亿元，其中，计划投资上百亿的大项目就有5个；共签订旅游合同项目74个，总投资753.8亿元，为历年之最；30个被列入全省旅游系统休闲重大项目，33个被列为省市重点旅游项目，2个省级全域旅游重大基础设施工程包项目，17个市级全域旅游重大基础设施工程包项目，年度计划总投资76.14亿元，实际完成投资117.09亿元，占年计划的153.78%。省旅发委下达的新建和改建旅游厕所120座的任务全面完成；6条旅游道路完成白+黑改造；17个景区被评为国家3A级以上旅游景区，其中，4A级旅游景区2个；2个乡镇、32个村被评为省级乡村旅游休闲集镇和特色村；3个项目被评为福建省首批优秀创意旅游产品；3家景区被评为省级养生旅游休闲基地；3家景区通过省级生态旅游示范区验收；印象大红袍剧目被评为首批“福建精品旅游演艺”剧；武夷山市朱子文化休闲小镇成为福建省乡村旅游创客示范基地；武夷山五夫镇被评为全省“十佳旅游休闲集镇”，邵武竹源村、建瓯可建村、浦城际岭村被评为全省“双十佳旅游特色村”。极大地丰富了旅游产品的供给。

（六）重塑品牌，旅游城市形象明显提升。由专业团队策划，开展“大武夷旅游形象宣传口号”征集活动，打响“清新福建、绿色南平、快乐武夷”旅游品牌，宣传辐射10个省份近30个城市；首届旅发大会期间，中央电视台“美丽中国唱起来”大型文艺节目在武夷山和邵武和平古镇录制春节特别节目。新华社、人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、经济日报、中新社以及香港、台湾、美国、德国、澳大利亚、新西兰等海内外55家媒体130名记者参会，相关报道2800多次。对旅游线路和景区景点进行“捆绑式”“集成式”营销，在西安、武汉、广州、香港等地举办专场旅游推介会，把南平厚重的历史文化、生机盎然的绿色生态、舒心怡人的山水画卷、火热的红色基因宣传出去。此外，面向不同群体，尤其是自驾游、散客推出《大武夷旅游宣传攻略》，实现“一书在手、出行无忧”。通过在厦门、福州、泉州、莆田、武夷山东、武夷山北站旅游集散中心以及武夷山机场分别播放宣传片和新浪、腾讯、武夷旅游网、武夷旅游微信公众号宣传报道等方式，使“绿色南平”直面大众，形成全面性覆盖式宣传。与此同时，成功举办海峡两岸茶博会、朱子文化节、国际骑游大会、马拉松赛、三生三世十里荷花朱子婚礼、紫薇文化旅游节、建盏文化旅游节等大型品牌节庆赛事活动，持续扩大“绿色南平”知名度和影响力。

（七）强化监管，旅游执法力度明显增强。一年来，我委加大“放心游福建”旅游服务承诺工作力度，及时办理旅游投诉案件，全年共受理旅游投诉148件，办结148件，办结率达100%。认真开展旅游市场秩序“春季行动”、“暑期整治”、“秋冬会战”等多个专项整治行动。组织开展全市旅游交叉执法检查，分4个组4个批次随机抽查了38家旅行社或旅行社分支机构,突出整治“不合理低价游”、旅游安全、文明旅游等方面内容，下发了32份整改意见反馈表等，形成闭环管理。根据群众举报，对福建省南平市延平区正浩旅游开发建设有限公司涉嫌非法经营旅行社业务一案进行立案查处，并处以该企业20000元、企业法人2000元的罚款。积极开展安全生产专项行动，共排查星级饭店36家，覆盖率100%，问题隐患80处，整改完成80处，整改率100%；排查旅行社118家，覆盖率100%，问题隐患76处，整改完成76处，整改率100%，为厦门会晤和“十九大”期间的安全工作尽了力。组织开展《旅游法》、《福建省旅游条例》等法律法规的宣传及旅游行政执法实务培训；积极参加各类普法宣传，印制《旅游法》宣传知识问答及旅游温馨提示宣传折页16.5万份。通过执法，游客满意度得到稳步提升。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到旅游业发展中不平衡、不充分、不协调的问题还不少。主要是：新的5A级旅游景区项目建设未取得实质突破，武夷山一枝独秀的发展不平衡问题突出；住宿、景区通达、停车场等基本接待设施短板普遍存在，成为多数县（市、区）旅游业发展的瓶颈；旅游企业小、散、弱，缺乏龙头，没有联盟，打价格战等问题没有得到应有重视，上市公司培育没有时间表、路线图；旅游品牌营销合力不够，针对性不强，缺乏系统性；旅游管理体制不顺、力量薄弱，与旅游业大发展的要求极不协调。对于这些问题，我们要高度重视，在今后的工作中下大力气加以解决。

四、2017年决算收支总体情况

2017年旅发委（汇总）年初结转和结余101.84万元，本年收入611.02万元，本年支出658.35万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余54.51万元。

（一）2017年收入611.02万元，比2016年决算数增加76.17万元，增长14.24％，具体情况如下：

1.财政拨款收入590.92万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入20.10万元。

（二）2017年支出658.35万元，比2016年决算数增加113.13万元，增长20.75％，具体情况如下：

1.基本支出233.16万元。其中，人员支出216.21万元，公用支出16.95万元。

2.项目支出425.19万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出636.78万元，比上年决算数增加171.38万元，增长36.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出25.83万元。主要用于行政单位离退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算数增加22.43万元，增加597.06%。主要原因是新增了机关事业单位养老保险缴费支出科目。

（二）医疗卫生与计划生育支出14.44万元。主要用于单位医疗补助支出。较2016年决算数减少0.58万元，下降3.9%。主要原因是行政单位人员工资基数减少。

（三）住房保障支出13.84万元。主要用于住房公积金支出。较2016年决算数减少1.14万元，下降7.61%。主要原因是行政单位人员工资基数减少。

（四）商业服务业等支出582.59万元。主要用于人员经费和日常公用经费、旅游宣传促销、培训等。（1）行政运行支出178.12万元。（2）一般行政管理事务支出1.41万元（3）其他旅游业管理及服务支出403.05万元。主要是项目支出403.05元。较2016年决算数增加184.79万元，增加84.67%。主要原因是旅游项目开支费用增多。

（五）其他支出0.08万元。主要用于其他交通费用支出0.08万元。较2016年决算数增加0.08万元，增加100%。主要原因是公车平台无车派，申请社会租车产生的租车费。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出232.31万元，其中：

（一）人员经费216.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.56万元，同比下降64.57%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费4.12万元，主要用于付香港宣传促销。2017年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:加强了香港地区的宣传促销。

（二）公务用车购置及运行费1.7万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车运行费下降90.92%，主要是: 主要是厉行节约，严格控制车辆使用及租车费用减少。。

　　（三）公务接待费1.74万元。主要用于旅游宣传促销、旅游招商等方面的接待活动，累计接待23批次、接待总人数210人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降33.59%，主要是: 积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格规范公务接待，加强公务接待管理，厉行节约。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出15.92万元，比上年决算数增长324.53%，主要是: 2017年公车改革后增加交通补贴支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额91.24万元，其中：政府采购货物支出9.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

　　南平市旅游发展委员会汇总决算公开表格