2017年度南平市工商联决算目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：

1. 2017年度收支决算总表

2. 2017年度收入决算表

3. 2017年度支出决算表

4. 2017年度财政拨款收支决算总表

5. 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8. 2017年度政府性基金支出决算表

9. 2017年度部门决算相关信息统计表

10. 2017年度政府采购情况表

11.南平市工商联2017年度职称评审项目支出绩效自评报告

12.南平市工商联2017年度换届大会经费项目支出绩效自评报告

13.南平市工商联2017年度业务费项目支出绩效自评报告

14.南平市工商联2017年度两节慰问及困难补助经费项目支出绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（四）促进行业协会商会改革发展。参与行业协会商会政策法律的制定，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，代表并维护会员的合法权益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市工商业联合会包括3个科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

市工商联（总商会）坚持以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极落实中发25号弘扬优秀企业家精神的意见要求主，牢牢把握两个健康工作主题，顺利完成换届工作，积极投身“百日攻坚战”和“四比六促”活动，不断夯实基础、创新服务、壮大队伍、扩大影响，有力推进各项工作稳步开展。

（一）发挥商会优势，参与中心工作

紧紧围绕全市“百日攻坚战”和“四比六促”活动部署要求，学习福州“马真”精神，发挥工商联所属商会组织和会员企业优势，派出小分队上门收集重点会员投资意向，帮助策划项目，寻求合作伙伴，拓宽融资、营销和人才引进渠道。

1. 从招商入手，找准项目突破口。3月初以来，先后派出小分队到深圳、温州、义乌、石狮等地商会走访调研会员100多家，征集企业投资意向，宣传南平发展环境。利用各地商会年会、成立活动契机，把市、县两级招商推介会送上门，既有利于两地互动，又扩大商会影响。目前，我会组织招商推介会5场、策划新项目4个、拓展新市场2个、解决发展难题6个，如：分别在深圳、杭州、石狮、温州、武夷山召开招商推介会5场，邀请许维泽市长亲自上台推荐3场；协调顺昌欧浦登、建阳三爱药业入驻政府采购甲供和“网上超市”供应商；帮助政和白茶对接北京鸟巢创意园、太阳电缆打入新疆市场、兴华啤酒进入泉州市场等。

2. 从宣传入手，搭建信息直报点。定时指导32个企业信息直报点做好信息更新工作，及时掌握企业发展动态，推送最新政策信息，该项工作获得全国工商联2017年民营企业调查点工作优秀基层工商联通报表扬。建立微信公众号，完善门户网站建设，配合福建永杰信息技术公司将“商会云”手机APP改版升级为商帮帮，扩大了商圈和服务范围。与市直经济发展部门建立日常工作联动机制，更新管理密集出台的政策措施并发布到商帮帮中，便于会员知晓政策、掌握政策。年内，我会还获评南平市2017年度“文化扶贫、文明共建”先进单位。

3. 从互动入手，扩大企业参与面。建立市工商联新一届执委会分组活动机制，以联络、联谊、联系为纽带，把133名执委分成10个小组，下拨每小组活动经费5000元，确定每季度开展学习培训、交流互访和主题座谈等活动。通过会员间互融互学互帮互促，帮助顺昌幸福来、神六保健品等公司与电商企业对接，进一步整合了资源，加快了转型步伐。我会还热情接待了厦门市企业家、深圳安防协会等考察团7批，深入延平新城、武夷新区走访调研，为项目推介搭建桥梁。

（二）打造商会品牌，体现工作特色

1. 推动精准扶贫。继续做好“民企帮村”精准扶贫工作，深入帮扶村指导督促，健全帮扶台账，找准帮扶项目，推选2个精准扶贫示范点。按照全市第五轮“挂钩帮扶、互动联动”和处级领导结对帮扶贫困户工作要求，会领导到光泽县鸾凤乡油溪村、松溪县溪东乡雷佘村走村入户，访村情，解民意，筹资3万多元帮助解决村民生产、生活困难。年内，圣农公司荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。

2. 做大慈善事业。以南平市慈善总会换届为契机，发动民营企业、商会组织重视支持慈善事业，做大基金份额。我会先后在光泽、建阳召开会议，对市慈善总会组织架构、善款募集、发放方式等条款进行重新梳理完善，把市、县两级工商联负责同志充实到理事会，会机关2位处级领导兼任市慈善总会领导职务。在傅光明主席的牵头带动下，由市慈善总会拨出3000万元，实施医疗保险助困、养蜂产业助农、兜底帮扶助学、充分就业助培、带动农户助富等“五大民生工程”，为年内全市打赢脱贫攻坚战添柴加油。

3. 大力培育年轻一代。引导一批热心商会工作的优秀年青企业家积极参与南平市青年民营企业家商会的筹备工作，在做实做细前期的调查摸底、会议推动、重点走访、个别征求等工作基础上，搭建筹备小组、酝酿章程、招募会员，目前筹备工作正有序推进中。通过组织收看全国年轻一代民营企业家理想信念视频报告会，选送青年企业家参加高校培训，邀请专业团队到企业把脉问诊和专题授课，为年轻一代民营企业家的成长营造良好环境。11月6日至9日，联合市委统战部举办“研学十九大、创业新时代”为主题的第三期年轻一代非公有制经济人士培训班，组织三场专题讲座，现场观摩11家企业，与6位优秀民营企业家面对面互动交流，52位年轻一代表示此次培训行程紧凑，紧张有序，高效务实，受益匪浅。4. 构建“亲”“清”政商关系。把非公有制经济人士理想信念教育实践活动与推进“两学一做”学习教育常态化有机结合，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以廖俊波为镜，积极弘扬优秀企业家精神，指导商会组织党建工作，扩大非公企业党组织覆盖面，以实际行动树立为民务实清廉的良好形象。先后参与了新型政商关系、降低企业综合成本、优化民营经济营商环境、推动回归工程等调研，组织商会、重点会员企业参与全市政银企等座谈交流，提出开辟政企互动直通车建议。牵头组织“同心大讲堂”走进顺昌欧浦登学习活动，推选圣农、杜氏为闽商廉洁文化建设省级示范点，两家民企获评为民营企业文化建设优势企业，市工商联还就构建“亲”“清”政商的经验做法在全市统战工作会议上作了典型交流。

（三）强化商会建设，换届工作组织有序

在全力以赴顺利完成市工商联换届、产生新一届领导班子基础上，积极配合全国工商联、省工商联换届，进一步健全工作制度，对会员数据库进行了更新完善，指导“五好”工商联、“四好”商会创建工作。

1. 隆重召开第五次代表大会。2月8日至9日，市工商联（总商会）第五次代表大会在延举行，市委书记袁毅，省委统战部副部长、省工商联党组书记李家荣分别对我市工商联工作给予肯定与鼓舞。会议选举产生133名执委组成的新一届执委会，表彰一批先进商会组织，对过去五年工作进行了总结梳理，并提出今后五年工作发展规划。会后，市委书记袁毅，市长许维泽，市委常委、统战部长庄莉专程会见市工商联（总商会）新一届领导班子，听取了企业家意见建议。

2. 选举产生新一届执委会。第五届执委会规模、构成与上一届基本保持不变，但执委年龄、学历、产业分布、参政意识方面有不同程度的提升。一是执委平均年龄 44.8岁，比上届年轻了1.2岁；二是执委中大专以上文化程度95人，占71.42%，比上届提高了2.65%；三是执委中有99人为市县两级人大代表、政协委员，比上届提高了5.78%；四是执委中非公有制经济人士120人，占90.22%，且66位执委企业属我市五大重点产业和三大新兴产业。

3. 争创“五好”工商联。围绕领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的工作标准，加强工作领导，落实工作责任，创新工作机制，认真组织开展争创“五好”县级工商联创建工作。在光泽、建瓯两地工商联被确认为全国“五好”县级工商联基础上，今年新增建阳、武夷山、邵武、延平四地为全国“五好”县级工商联。由傅光明主席出资200万元支持筹建的光泽县工商联商会大厦顺利落成，市工商联先后下拨4万元给该县工商联添置办公设备。

4. 部署推进“四好”商会创建。年初，会领导亲自两次带队到深圳，先后召开了12场座谈会、拜访15家企业，发动一批优秀乡贤参与筹备深圳南平商会。结合商会发展实际，制定市工商联所属商会重大事项报告制度，召开了全市异地商会工作座谈会，对“四好”商会创建工作提出了具体要求。年内，石狮、深圳两地南平商会顺利成立，指导杭州、温州、义乌、厦门等地换届、庆典、年会活动，促进商会间的学习交流与联谊。截止目前，我市有异地商会90家，其中市外异地商会68家（市级南平商会17家），主要分布在北上粤浙四省和省内福厦泉三地。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余137.02万元，本年收入320.63万元，本年支出234.89万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余222.76万元。

（一）2017年收入320.63万元，比2016年决算数增加25.25万元，增长8.55％，具体情况如下：

1.财政拨款收入218.33万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入102.30万元。

（二）2017年支出234.89万元，比2016年决算数增加14.17万元，增长6.42％，具体情况如下：

1.基本支出136.44万元。其中，人员支出126.18万元，公用支出10.26万元。

2.项目支出98.45万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出208.72万元，比2016年决算数增加11.81万元，增长6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012801（行政运行）105.33万元，较2016年决算数减少12.79万元，减少10.83%。主要原因是2017年2名科长退休，工资减少。

（二）2012802（一般行政管理事务）70.28万元，较2016年决算数增加28.77万元，增加69.31%。主要原因是保障机关正常运转的人员工资支出、公用经费支出和商会业务等工作支出增加。

（三）2012804（参政议政）2万元，与上年持平。主要原因是与2016年一致，深入企业调研，为企业发声，为市委市政府献言献策。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）14.56万元，较2016年决算数减少4.08万元，减少21.89%。主要原因是退休人员过节费在2018年支付。。

（五）2101101（行政单位医疗）8.98万元，较2016年决算数增加0.42万元，增长4.91%。主要原因是重新核定缴交基数，单位在职干部职工、退休人员缴纳医疗保险支出增加。

（六）2210201（住房公积金）7.57万元，较2016年决算数减少0.51万元，减少6.31%。主要原因是2017年退休干部2名，干部职工的住房公积金支出相应减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.44万元，其中：

（一）人员经费126.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.98万元，同比下降65.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平, 主要原因是:因公出国（境）费用由全市统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0.84万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费0.84万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，运行费下降47.17%，主要是:严格按照规定控制公务用车费用。

（三）公务接待费1.14万元。主要用于接待客商、商会友好往来和商会执行公务方面的接待活动，累计接待20余批次、接待总人数150人次。与上年相比, 公务接待费支出下降72.6%，主要是:公务接待批次、人数减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费　

2017年度机关运行经费支出10.26万元，比上年决算数增长81%，主要是: 2017年日常办公费、邮电费、物业费、公务用车运行维护费等从行政经费列支增加，而2016年上述费用主要从项目经费列支。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况　

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。（四）项目绩效自评报告

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目的绩效评价报告。

职称评审项目经费32万元，评价等级：优秀。

换届大会经费25万元，评价等级：优秀。

业务费经费19万元，其中：党建工作经费1万元，非公有制经济办公经费2万元，工商联办公经费4万元，市总商会活动经费2万元，业务经费4万元，教育培训、招商引资、异地商会工作经费各2万元，评价等级：优秀。

两节慰问及困难补助经费2.6万元，评价等级：优秀。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1. 2017年度收支决算总表

2. 2017年度收入决算表

3. 2017年度支出决算表

4. 2017年度财政拨款收支决算总表

5. 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8. 2017年度政府性基金支出决算表

9. 2017年度部门决算相关信息统计表

10. 2017年度政府采购情况表

11.南平市工商联2017年度职称评审项目支出绩效自评报告

12.南平市工商联2017年度换届大会经费项目支出绩效自评报告

13.南平市工商联2017年度业务费项目支出绩效自评报告

14.南平市工商联2017年度两节慰问及困难补助经费项目支出绩效自评报告

附件1 2017年度收支决算总表附件2 2017年度收入决算表附件4 2017年度财政拨款收支决算总表附件3 2017年度支出决算表附件5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表附件6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表附件7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件9 2017年度部门决算相关信息统计表附件10 2017年政府采购情况表附件11南平市工商联2017年度职称评审项目支出绩效自评报告附件12南平市工商联2017年度换届大会经费项目支出绩效自评报告附件13南平市工商联2017年度业务费项目支出绩效自评报告附件14南平市工商联2017年度两节慰问及困难补助经费项目支出绩效自评报告