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2019年度中国人民政治协商会议福建省南平市委员会部门决算
2020-08-21 16:40   来源：南平市政协办  
　　目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省南平市委员会的职能是：政治协商、民主监督、参政议政。本部门的主要职责是：

（一）负责市政协党组会议、主席会议、常委会会议、全体会议，以及其他重要会议的会务工作。

（二）负责以市政协、市政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

（三）负责与省政协和市委、市人大、市政府及市直有关部门的工作联系，协调安排市政协领导参加其召开的有关会议和活。

（四）负责市政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

（五）负责建立和完善市政协和市政协机关各项工作制度。

（六）负责市政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作；负责编写大事记；负责市政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七）负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计；负责机关工勤人员技术等级管理；负责机关工作人员医疗保险、福利等工作。                                                                                                                                                                                                                      

(八）负责机关的经费预算、决算工作；负责机关资产管理和办公用品的采购工作；负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

（九）负责市政协党组理论学习中心组（扩大）学习会的安排、组织和服务工作。

（十）负责上级政协、兄弟市政协和各县（市、区）政协领导和同仁，以及港澳市政协委员和南平旅港联谊会、澳门南平联谊会同志，到南平开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责市政协机关党建、效能、精神文明和综治平安建设。

(十二)负责市政协机关离退休人员管理和服务工作，组织举办市政协老同志暑期读书班。

(十三)负责做好信访工作，协助市政协领导处理群众来信。

(十四)负责省政协办公厅布置的各项工作任务。

(十五)完成市政协领导交办的任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括11个机关行政委办（室），下设1个事业单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称经费性质人员编制数在职人数
中国人民政治协商会议福建省南平市委员会财政拨款5047
南平市政协理论研究中心财政全额拨款41

三、部门主要工作总结

2019年，市政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：一年来，在市政协党组、主席会议的领导下，市政协办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为引领，围绕团结和民主两大主题，把握服务定位，聚焦服务机关、服务委员、服务基层，为政协政履职提供有力保障。

一、坚持从严从实，全面加强党的建设

一是开展主题教育。组织市政协机关党员干部读原著、学原文、悟原理，通读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》，开展专题集中学习研讨，领会精神，把握要义。

二是推动作风转变。坚持以支部为单位，每年定期召开党员组织生活会，认真开展批评和自我批评。配合派驻市政协机关纪检监察组履行监督责任，组织机关党员干部开展廉政警示教育活动，观看《警示录》《叩问初心》等廉政教育片，增强党员干部的廉政意识。

二、聚焦政协主业，协力服务发展大局

一是组织协商议政。按照市政协年度工作安排，市政协办公室围绕市委、市政府中心工作，选择事关南平发展的重要问题，积极谋思路、出点子、议措施、提建议，为政协领导决策提供参考。2019年以来，组织做好2次政协全会、1次全市政协主席工作座谈会、6次政协常委会会议、18次主席会议等会务工作，促进协商议政有序有效开展。

二是组织调研视察。根据市政协工作安排，年初办公室收集调研课题，制定年度调研计划，为各专委会调研提供保障。2019年8月，以“营造良好营商环境，推动南平高质量发展”为主题，成立市政协委员年度视察团，分成10个视察组，组织近200位政协委员分赴各县（市、区）着重就企业生产成本高低、竞争力强弱和当地法治环境、办事效率等情况进行视察，形成的10份年度视察报告，分送各县（市、区）党委政府。许多意见建议得到县（市、区）党委政府的重视和采纳，为市委市政府决策部署提供重要依据。

三是反映社情民意。发挥民主党派的界别优势、县级政协的组织优势、政协专委会的专业优势，组织全市各级政协委员特别是党员委员深入调研，广集民意，立足问题抓得准、建议针对性强，有效发挥信息“直通车”的作用，我市政协反映社情民意信息工作连续18年走在全省设区市政协前列。2019年以来，市政协办公室认真整理和报送收集的社情民意信息，全国政协采用27篇、省政协采用46篇，省市领导批示25件次。《当前部分城市居民贫困问题应引起重视》等信息，得到省政府领导批示。编发市政协《社情民意》信息54期，促进了相关民生问题的妥善解决。

三、突出服务定位，推动工作提质增效

一是服务机关。积极协助市政协党组抓好各项工作任务的督办落实，做到服务有合力有作为有质量。在会议筹备、调研视察、走访慰问等工作中，精心准备方案，撰写相关材料，确保各项工作有序推进。2019年，印发规章和决定、意见、通知等规范性文件6件，较上年精简了7件，控制在计划范围以内。

二是服务委员。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，落实政协委员履职和界别、委员小组活动考核办法，对不履行职责的委员进行提醒或相应处理，切实加强委员服务管理。组织开展市政协领导集中走访委员“春天行动”，经过9年的接续努力，成为新时代加强和改进人民政协工作的特色品牌。

三是服务基层。组织市政协委员、机关干部为新冠肺炎疫情捐款，参与“慈善一日捐”。组织机关干部开展下基层、接地气、转作风活动，深入农村，与百姓拉家常，了解群众呼声，反映群众诉求。积极投身脱贫攻坚，深入挂钩帮扶的建瓯市徐墩镇九匡村开展调研，找原因、理思路、献良策、出实招，积极帮助协调争取项目、资金，促进脱贫解困。开展金秋助学行动，为挂钩帮扶的贫困学子送去助学金，切实为困难群众办实事、做好事。深入开展共建文明社区等活动，支持社区基础设施建设，帮扶社区困难户，切实为困难群众办实事、做好事。

今后，我们将持续坚持“维护核心、围绕中心、凝聚人心、永葆初心”的工作思路，不断完善工作机制，创新工作方法，努力推动我市政协办公室工作更加规范、科学、高效。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表
    
编制单位： 单位：万元
收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,573.47　一、一般公共服务支出1,294.40　
二、政府性基金预算财政拨款收入0.00　二、外交支出0.00　
三、上级补助收入0.00　三、国防支出0.00　
四、事业收入0.00　四、公共安全支出0.00　
五、经营收入0.00　五、教育支出0.00　
六、附属单位上缴收入0.00　六、科学技术支出0.00　
七、其他收入5.00　七、文化旅游体育与传媒支出0.00　
　　八、社会保障和就业支出138.27　
　　九、卫生健康支出57.63　
　　十、节能环保支出0.00　
　　十一、城乡社区支出0.00　
　　十二、农林水支出0.00　
　　十三、交通运输支出0.00　
　　十四、资源勘探信息等支出0.00　
　　十五、商业服务业等支出0.00　
　　十六、金融支出0.00　
　　十七、援助其他地区支出0.00　
　　十八、自然资源海洋气象等支出0.00　
　　十九、住房保障支出51.61　
　　二十、粮油物资储备支出0.00　
　　二十一、灾害防治及应急管理支出0.00　
　　二十二、其他支出68.85　
　　二十三、债务还本支出0.00　
  二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计1,578.47　本年支出合计1,610.76　
    用事业基金弥补收支差额0.00　    结余分配0.00　
    年初结转和结余97.31　    年末结转和结余65.02　
合计1,675.78　合计1,675.78　

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表


收入决算表

           

编制单位：     金额单位：万元
项目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项合计1,573.47    5.00
201一般公共服务支出1,259.86    5.00
20102政协事务1,249.86    5.00
2010201  行政运行896.99     
2010202  一般行政管理事务158.29    5.00
2010204  政协会议115.00     
2010205  委员视察46.24     
2010206  参政议政31.00     
2010250  事业运行2.34     
20111纪检监察事务10.00     
2011102  一般行政管理事务10.00     
208社会保障和就业支出133.52     
20805行政事业单位离退休133.52     
2080501  归口管理的行政单位离退休28.72     
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出79.30     
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.50     
210医疗卫生与计划生育支出57.63     
21011行政事业单位医疗57.63     
2101101  行政单位医疗57.46     
2101102  事业单位医疗0.17     
221住房保障支出51.61     
22102住房改革支出51.61     
2210201  住房公积金51.61     
229其他支出70.85     
22999其他支出70.85     
2299901  其他支出70.85     
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

支出决算表
          
编制单位：    金额单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码科目名称



类款项合计1,610.761,257.71353.05   

201一般公共服务支出1,294.40941.35353.05   

20102政协事务1,292.51941.35351.16   

2010201  行政运行941.07941.07    

2010202  一般行政管理事务158.92 158.92   

2010204  政协会议115.00 115.00   

2010205  委员视察46.24 46.24   

2010206  参政议政31.00 31.00   

2010250  事业运行0.280.28    

20111纪检监察事务1.89 1.89   

2011102  一般行政管理事务1.89 1.89   

208社会保障和就业支出138.27138.27    

20805行政事业单位离退休138.27138.27    

2080501  归口管理的行政单位离退休30.2530.25    

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出89.3089.30    

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出18.7218.72    

210医疗卫生与计划生育支出57.6357.63    

21011行政事业单位医疗57.6357.63    

2101101  行政单位医疗57.4657.46    

2101102  事业单位医疗0.170.17    

221住房保障支出51.6151.61    

22102住房改革支出51.6151.61    

2210201  住房公积金51.6151.61    

229其他支出68.8568.85    

22999其他支出68.8568.85    

2299901  其他支出68.8568.85    

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：  金额单位：万元 
收     入支     出
项    目金额项目（按功能分类）合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款1,573.47　一、一般公共服务支出1,293.781,293.78　0.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00　二、外交支出0.000.00　0.00
　　三、国防支出0.000.00　0.00
　　四、公共安全支出0.000.00　0.00
　　五、教育支出0.000.00　0.00
　　六、科学技术支出0.000.00　0.00
　　七、文化旅游体育与传媒支出0.000.00　0.00
　　八、社会保障和就业支出138.27138.27　0.00
　　九、卫生健康支出57.6357.63　0.00
　　十、节能环保支出0.000.00　0.00
　　十一、城乡社区支出0.000.00　0.00
　　十二、农林水支出0.000.00　0.00
　　十三、交通运输支出0.000.00　0.00
　　十四、资源勘探信息等支出0.000.00　0.00
　　十五、商业服务业等支出0.000.00　0.00
　　十六、金融支出0.000.00　0.00
　　十七、援助其他地区支出0.000.00　0.00
　　十八、自然资源海洋气象等支出0.000.00　0.00
　　十九、住房保障支出51.6151.61　0.00
　　二十、粮油物资储备支出0.000.00　0.00
　　二十一、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00
　　二十二、其他支出68.8568.85　0.00
　　二十三、债务还本支出0.000.00　0.00
  二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,573.47　本年支出合计1,610.131,610.13　0.00
　　　　　　
年初财政拨款结转和结余87.62　年末财政拨款结转和结余50.9650.96　0.00
一、一般公共预算财政拨款87.62　  　　　
二、政府性基金预算财政拨款0.00　   　　　
　　　　　　
总计1,661.09　总计1,661.091,661.09　0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：  金额单位：万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


类款项合计1,610.131,257.71352.42
201一般公共服务支出1,293.77941.35352.42
20102政协事务1,291.88941.35350.53
2010201  行政运行941.07941.07 
2010202  一般行政管理事务158.29 158.29
2010204  政协会议115.00 115.00
2010205  委员视察46.24 46.24
2010206  参政议政31.00 31.00
2010250  事业运行0.280.28 
20111纪检监察事务1.89 1.89
2011102  一般行政管理事务1.89 1.89
208社会保障和就业支出138.27138.27 
20805行政事业单位离退休138.27138.27 
2080501  归口管理的行政单位离退休30.2530.25 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出89.3089.30 
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出18.7218.72 
210医疗卫生与计划生育支出57.6357.63 
21011行政事业单位医疗57.6357.63 
2101101  行政单位医疗57.4657.46 
2101102  事业单位医疗0.170.17 
221住房保障支出51.6151.61 
22102住房改革支出51.6151.61 
2210201  住房公积金51.6151.61 
229其他支出68.8568.85 
22999其他支出68.8568.85 
2299901  其他支出68.8568.85 
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位： 金额单位：万元
项    目合     计
经济分类科目编码科目名称
合         计1,610.13　
301工资福利支出1,088.85　
302商品和服务支出433.01　
303对个人和家庭的补助28.51　
308资本性支出（基本建设）0.00　
310资本性支出59.75　
311对企业补贴（基本建设）0.00　
312对企业补贴0.00　
307债务利息及费用支出0.00　
399其他支出0.00　

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：  金额单位：万元            
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额


301工资福利支出983.54　302商品和服务支出190.47310资本性支出56.65
30101  基本工资269.45　30201  办公费8.6231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴193.61　30202  印刷费0.9731002  办公设备购置15.20
30103  奖金273.01　30203  咨询费0.0031003  专用设备购置41.45
30106  伙食补助费0.00　30204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资0.00　30205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费71.69　30206  电费3.2831007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费18.72　30207  邮电费5.4831008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费46.69302019  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费22.2530209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费16.4430211  差旅费20.8931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金64.71　30212  因公出国(境)费用 14.1031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费6.95　30213  维修(护)费1.0531013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出0.00　30214  租赁费1.9131019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助27.05　30215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.00　30216  培训费0.6631022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.00　30217  公务接待费1.5931099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.00　30218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.00　30224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助9.10　30225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.00　30226  劳务费14.3431204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.00　30227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.00　30228  工会经费15.3031299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金16.77　30229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.00　30231  公务用车运行维护费25.8039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1.18　30239  其他交通费用49.0539907  国家赔偿费用支出0.00
　　　30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
　　　30299  其他商品和服务支出27.4339999  其他支出0.00
　　　307债务利息支出0.00　　　
　　　30701  国内债务付息0.00　　　
　　　30702  国外债务付息0.00　　　
　　　30703  国内债务发行费用0.00　　　
　　　30704  国外债务发行费用0.00　　　
人员经费合计1,010.59公用经费合计247.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          
编制单位：    金额单位：万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
类款项栏次14781112
合计　　　　　　

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位： 金额单位：万元
项  目统计数项  目统计数
一、“三公”经费支出—二、机关运行经费247.12　
（一）支出合计53.15　（一）行政单位247.12　
  1.因公出国（境）费14.10　（二）参照公务员法管理事业单位0.00　
  2.公务用车购置及运行维护费26.78　三、国有资产占用情况--
    （1）公务用车购置费0.00（一）车辆数合计（辆）10
    （2）公务用车运行维护费26.78　  1.副部（省）级及以上领导用车0
  3.公务接待费12.27　  2.主要领导干部用车0　
    （1）国内接待费12.27　  3.机要通信用车1　
         其中：外事接待费0.00　  4.应急保障用车5　
    （2）国（境）外接待费0.00　  5.执法执勤用车0　
（二）相关统计数--  6.特种专业技术用车0　
  1.因公出国（境）团组数（个）1　  7.离退休干部用车2　
  2.因公出国（境）人次数（人）2　  8.其他用车2　
  3.公务用车购置数（辆）0　（二）单价50万元以上通用设备（台，套）0　
  4.公务用车保有量（辆）10（三）单价100万元以上专用设备（台，套）0　
  5.国内公务接待批次（个）62　四、政府采购支出信息--
     其中：外事接待批次（个）0　  （一）政府采购支出合计0.00　
  6.国内公务接待人次（人）639     1．政府采购货物支出0.00　
     其中：外事接待人次（人）0　     2．政府采购工程支出0.00　
  7.国（境）外公务接待批次（个）0　     3．政府采购服务支出0.00　
  8.国（境）外公务接待人次（人）0　  （二）政府采购授予中小企业合同金额0.00　
      其中：授予小微企业合同金额0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年中国人民政治协商会议福建省南平市委员会年初结转和结余97.31万元，本年收入1,578.47万元，本年支出1,610.76万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余65.02万元。

（一）2019年收入1,578.47万元，比2018年决算数增加131.91万元，增长9.12％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,573.47万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入5.00万元。

（二）2019年支出1,610.76万元，比2018年决算数增加164.21万元，增长11.35％，具体情况如下：

1.基本支出1,257.71万元。其中，人员支出1,010.59万元，公用支出247.12万元。

2.项目支出353.05万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,610.13万元，比上年决算数增加163.96万元，增长11.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行经费941.07万元，主要用于行政运行人员支出、公用支出；较上年决算数增加178.82万元，增长23.46%。主要原因是在职人员增加，基本工资和津贴津贴增加，以及公务交通补贴增加。

（二）一般行政管理事务经费158.29万元，主要用于一般行政管理事务（政协事务）支出；较上年决算数减少123万元，下降43.73%。主要原因是缩减经费。

（三）政协会议经费115万元，主要用于政协会议支出；较上年决算数增加5.7万元，增长5.22%。主要原因是换届选举经费增加。

（四）委员视察经费46.24万元，主要用于委员视察支出；较上年决算数减少4.66万元，下降9.16%。主要原因是委员活动费减少。

（五）参政议政经费31万元，主要用于参政议政支出；较上年基本持平。

（六）事业运行支出0.28万元，主要用于事业运行支出；较上年决算数减少2.58万元，下降90.21%。主要原因是人员减少。

（七）一般行政管理事务支出（预算科目类款项代码2011102）1.89万元，主要用于纪检组费用支出；较上年基本持平。

（八）归口管理的行政单位离退休支出30.25万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；较上年决算数增加22.9万元，增长248.91%。主要原因是退休人员过节费在本年支付。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年基本持平。

（十）行政单位医疗支出57.46万元，主要用于行政单位医疗支出；较上年基本持平。

（十一）事业单位医疗支出0.17万元，主要用于事业单位医疗支出；较上年基本持平。

（十二）住房公积金支出51.61万元，主要用于住房公积金支出；较上年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,257.71万元，其中：

（一）人员经费1,010.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费247.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出53.15万元，比年初预算的79.16万元下降32.86%。主要原因是节约经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出14.10万元，年初预算额度预留财政实行总额控制，年终执行时市政府办出国管理科审批的出国计划细化到各部门。

（二）公务用车购置及运维费支出26.78万元，比年初预算的29.16万元下降8.16%，主要是缩减开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元，基本持平。

公务用车运维费支出26.78万元，比年初预算的29.16万元下降8.16%，主要是因为缩减开支。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费支出12.27万元，比年初预算的50万元下降75.46%。主要是因为减少接待批次及人数，累计接待62批次、639人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年10个清单项目实施绩效监控，分别是换届后新委员培训费用（2019年）、文史专项费用、委员培训费、委员视察费（368*1800）、接待费（含港澳台侨人士）、困难界别补助费（市本级及驻县、市、区级）、政协委员活动费（含不驻会主席）、常委会会议、主席会议、各专委会议等会议费、政协会议经费、重点协商调研经费，共涉及财政拨款资金316.2万元。同时，对2019年61万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计61万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”是1个。

共对2019年度10个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计316.2万元。评价结果为“优”的项目是10个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出247.12万元，比上年决算数增长104.54%，主要是: 公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　


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