南工管综〔2021〕104号

关于印发《隐患排查治理制度、化工园区安全生产风险分级管控制度》的通知

管委会各科室（中心）、园区各企业：

为认真落实国家、省、市关于隐患排查治理制度与安全生产风险分级管控制度相关文件精神，强化安全发展理念，保持企业安全生产形势平稳持续发展，结合化工园区实际，研究制定了《隐患排查治理制度》、《化工园区安全生产风险分级管控制度》，请各部门、单位遵照执行。

附件：1.南平隐患排查治理制度

           2.化工园区安全风险分级管控制度

                 福建南平工业园区管理委员会

                2021年11月25日

附件1：

一、目的

为切实落实企业安全生产主体责任，促进企业建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于化工园区内所属各单位的事故隐患排查治理的安全管理。

三、引用标准及相关文件

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)

《福建省安全生产条例》

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

《福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》的通知 闽政办〔2009〕149 号

关于危险化学品企业贯彻落实 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）

《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

《化工企业事故隐患排查治理实施导则》（试用版）

四、职责

（一）各企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，公司总经理对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

（二）各企业各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本负责范围内无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。

（三）各企业安全科或生产调度室在接到有关自然灾害预报时，要当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，要及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。

（四）各企业安全科负责公司级安全检查的组织、实施、验证，同时要如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。

（五）各企业设备科、机电科、研发部、质检部、环保科、仪表科、各车间、班组分别负责本单位的安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时要如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

五、事故隐患分类和等级认定

（一）事故隐患分类

事故隐患按检查内容和专业分为：工艺、设备、电气、仪表、标识、建构筑物、储运、劳动防护用品、文件记录、安全消防设施（含消防器材、应急装备）、其他现场问题及管理缺陷11类。

（二）事故隐患等级

依据事故隐患的定义，按事故隐患风险程度（即发生的可能性和后果严重程度）对隐患等级进行认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

1.一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

2.重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

（三）重大事故隐患的评估认定

对重大事故隐患，采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行风险评估，对事故隐患后果进行定性分析，并根据风险等级标准和风险评估结果，确定事故隐患的风险等级。

有下列情形之一的，认定为重大事故隐患进行治理：

1.甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。

2.生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。

3.危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。

4.在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的。

5.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。

6.生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的。

7.易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。

8.建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。

9.危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）等规定要求的。包括：

（1）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；

（2）压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；

（3）易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；

（4）助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；

（5）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；

（6）具有还原性的氧化剂未单独存放的。

10.甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。

11.甲B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲B、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的。

12.液化气、液氯、液氨等储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。

13.压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的。

14.压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的。

15.使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。

16.爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。

17.爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。

18.易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的。

19.易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的。

20.未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。

21.生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的。

22.厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的。

23.存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

24.构成重大危险源的液氯、液氨等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐区，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的。

25.构成重大危险源的液氯、液氨、液化烃储罐，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。

六、隐患排查方式及频次

（一）事故隐患排查方式 

1.日常隐患排查；

2.综合性隐患排查；

3.专业性隐患排查；

4.季节性隐患排查；

5.重大活动及节假日前隐患排查；

6.事故类比隐患排查。

（二）事故隐患排查频次

1.装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，对关键装置和重点部位，操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，要求采用不间断巡检方式进行现场巡检。

2.车间主任、设备科长、机电科长及电气仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业现场检查。

3.车间主任每周组织一次对生产装置及其他设施的综合性隐患排查和专业排查，两者可结合进行。应结合岗位责任制检查和日常交接班检查及班中巡回检查，对事故隐患进行汇总并立即整改。

4.公司结合岗位责任制，由分管经理每月组织各车间、部门负责人进行一次综合性隐患排查。

5.公司根据季节性特征及本单位的生产实际，由总经理每季度组织开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

6.当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，公司应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

7.对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，公司依据实际变化情况确定每一年或半年排查一次， 如果发生变化，应及时进行隐患排查。

（三）当发生以下情形之一， 企业要及时组织进行隐患排查：

1.颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

2.组织机构和人员发生重大调整的；

3.装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

4.外部安全生产环境发生重大变化；

5.发生事故或对事故、事件有新的认识；

6.气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

七、事故隐患排查体制

（一）各企业公司级综合性检查，由安全生产委员会办公室（安全部门）组织实施，由安全总监、各车间和有管部门负责人参与，以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点进行全面检查。

（二）车间级（科室）事故隐患排查，由车间级（科室）主要负责人组织实施

（三）专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施。

1.技术管理部门负责组织对区域位置及总图布置、工艺技术方面的专业性检查；

2.设备科负责组织对设备设施、公用工程方面的专业性检查；

3.机电科负责组织对电气方面的专业性检查；

4.机电科、仪表科负责组织对仪表等监视测量方面的专业性检查；

5.质检部负责人负责组织对危险化学品管理进行专业隐患检查；

6.供应部负责人负责组织对储运系统进行专业隐患检查；

7.安全科负责人负责组织本对安全基础管理、消防系统进行专业隐患检查。

（四）季节性隐患排查：分别由安全科、设备科、机电科、研发部、环保科、仪表科、供应部的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。

主要包括：

1.春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

2.夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪 、防暑降温为重点；

3.秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

4.冬季 以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

（五）日常隐患排查：各生产班组岗位员工负责交接班检查和班中巡回日常检查，班组长和工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员负责的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

（六）重大活动及节假日前隐患排查：由安全科、设备科、机电科、研发部、仪表科、供应部的负责人，在重大活动和节假日前，分别组织对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

（七）事故类比隐患排查：如果公司内或同类企业发生安全事故后，公司安全科组织有关人员参加，举一反三进行安全检查。

八、事故隐患排查内容

各单位及相关部门按照各公司《安全生产责任制》的职责划分，定期对本单位职责范围内的事故隐患进行经常性排查，排查依据各公司制定的《隐患排查治理手册》进行但不限于以上内容。

九、隐患治理与上报 

（一）隐患治理 

1.各企业对排查出的各级隐患，要做到“五定”， 即（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、 定控制措施）。隐患治理坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控治理”的原则，由存在事故隐患的单位组织治理，该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的排查治理全面负责。

2.对一般事故隐患，由排查部门对责任部门开具《事故隐患整改通知单》，由隐患所在单位按照《事故隐患整改通知单》和《事故隐患整改回执单》的要求，对事故隐患进行原因分析，制定整改措施认真整改，并在规定的时限内，向公司安全科报告安全隐患整改情况，要求在报告《安全隐患治理台账》记录中注明隐患所在的《安全检查表》。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

整改不了的，由隐患所在单位负责人或班长通知设备科长或维修班负责人，设备科长或维修班负责人组织人员立即整改。对一般事故隐患整改结束后，由谁检查谁组织整改验收，验收合格后要在《事故隐患整改回执单》上签字后把《事故隐患整改回执单》报告安全科存档。

3.对于重大事故隐患，各公司要结合自身的生产经营实际情况 ，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

4.安全风险评估，按照《安全风险分级管控制度》执行。

5.重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案 ，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般高风险区域时，公司应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

6.公司总经理负责组织制定并实施重大事故隐患治理方案。重大事故隐患整改结束后，公司报有关行政主管部门、安全监管部门验收。重大事故隐患治理方案应包括：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

（二）隐患上报

1.各公司安全科负责于下月5号前向园区安全生产监督管理部门上报上个月的隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。

重大事故隐患报告的内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（3）隐患的治理方案。

2.各企业存在的各类事故隐患均应及时报告。

十、事故隐患倒查

（一）事故隐患倒查要求

1.凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。

2.公司事故隐患倒查要从下而上，按班组、车间（科室）和公司（专业部门）三级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。

3.每次隐患倒查后，各级要登入《事故隐患整改台账》，详细记录隐患的分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用品、管理缺陷等）和 事故隐患级别（一般、重大）、责任单位和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。

（二）事故隐患倒查的主要内容

1.班组倒查隐患，规范员工操作行为。凡发生事故隐患，首先在班组的职责范围内进行倒查，重点查岗位职责是否落实，安全管理制度、工艺安全规程与操作法执行情况，员工操作是否规范。倒查发现属于车间级的原因，则由班组向车间反映，由车间级继续倒查。

2.车间、科室倒查隐患，落实现场管理责任。凡发生事故隐患，应倒查现场管理是否到位，安全技术措施是否制定和落实，工作任务安排是否合理。倒查发现属于公司级的原因，则由车间向公司反映，由公司级继续倒查。

3.公司（专业部门）倒查隐患，积极改善安全条件。凡公司发生事故隐患，重点倒查领导责任是否落实，各项管理制度是否健全，技术管理和措施是否合理，生产系统是否完善，员工教育培训是否到位，按部门分工制定相应整改措施进行整改。

（三）各企业安全科负责对本单位事故隐患成因倒查工作进行检查；每月对本单位检查发现的事故隐患成因倒查情况进行总结分析。

（四）各企业设备科、机电科、质检部、环保科、仪表科、供应部负责对本专业事故隐患成因倒查情况进行总结分析。

十一、隐患治理专项资金使用

（一）各企业事故隐患治理专项资金从安全费用提取中列支。

（二）各企业财务部对隐患治理专项资金做到专款专用。

十二、事故隐患的档案管理

（一）各企业要建立事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐患名称 、隐患内容、整改期限、整改完成情况、验收报告等。事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。对于重大事故隐患排查 、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也一并归入事故隐患档案。

（二）整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。