2019年度南平市政府外事侨务办公室预算说明

2019年度南平市人民政府外事侨务办公室预算

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第一部分  部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分  2019年度部门预算表……………………5

一、收支预算总表……………………………………5

二、收入预算总表……………………………………6

三、支出预算总表……………………………………8

四、财政拨款收支预算总表…………………………10

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………10

六、政府性基金拨款支出预算表……………………10

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………12

十、部门专项资金管理清单目录……………………13

第三部分  2019年度部门预算情况说明………14

一、预算收支总体情况………………………………14

二、一般公共预算拨款支出情况……………………14

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………15

四、财政拨款预算基本支出情况……………………15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………16

六、预算绩效目标情况………………………………17

七、其他重要事项说明………………………………18

第四部分 名词解释………………………………18

第一部分 部门概况

根据《中共南平市委办公室 南平市人民政府办公室关于印发南平市市级机构改革实施方案的通知》（南委办发〔2018〕33号）文件精神，“不再保留南平市人民政府外事侨务办公室”。“将市政府外事侨务办公室的侨务相关职责划入市委统一战线工作部，对外加挂市政府侨务办公室牌子”；“将市政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归市归国华侨联合会行使”；“将市政府外事侨务办公室的外事工作职责划入市政府办公室”，“市政府办公室加挂市政府外事办公室牌子”；“将市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）的职责，以及市政府外事侨务办公室承担的港澳事务职责整合，组建市委台港澳工作办公室”。参公事业单位南平市人民对外友好协会的日常管理调整为依托在南平市人民政府办公室，事业单位南平海外社团联络处隶属关系调整为南平市归国华侨联合会管理。

鉴此，机构改革后，南平市人民政府外事侨务办公室无内设机构，无人员编制，无下属事业单位，也无2019年部门主要任务。以下公开的“部门主要职责及部门预算单位构成”均为机构改革前的概况。

一、部门主要职责

原南平市人民政府外事侨务办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于外事、侨务和港澳工作的方针政策、法律法规、指示决定；监督、检查有关部门和单位贯彻落实情况。

（二）综合管理、协调全市外事、侨务和港澳工作；调查研究分析外事、侨务和港澳有关情况并提出意见和建议；

（三）统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作；负责指导、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；指导、推动涉侨的宣传、文化交流和海外华文教育工作；会同有关部门开展侨务对台工作；

（四）负责指导归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益；负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；负责市政府安置难民办公室工作，争取国际援助项目；协同做好归侨扶贫、救济工作，加强对华侨农场改革和发展的指导，协助做好归侨侨眷代表人士安排工作；

（五）协同有关部门指导、推动涉侨经济、科技合作与交流工作，协调有关部门处理涉侨信访工作；

（六）负责组织接待来我市访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排市领导的外事活动；统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作；

（七）统筹协调全市因公出国和赴港澳工作；承担市领导出访报批工作；在中央和省授权范围内，审批或审核我市因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我市访问的有关事宜；负责因公出国境人员护照的颁发及收缴、管理工作；负责调查、了解因公出国（境）团组或人员在国（境）外活动情况；

（八）在国务院港澳事务办公室和省港澳事务办公室授权范围内，负责因公临时赴港澳人员的审批以及往来香港、澳门特别行政区通行证的申办和管理工作；承办需报请省政府港澳办审批的有关事项；

（九）按规定负责指导和管理对外民间交往，管理我市与外国友好城市的交往活动。

（十）按规定承办邀请外国人入境有关工作，管理或指导有关部门管理外国专家及出国培训工作，会同有关部门做好外国人在我市管理和服务工作；

（十一）按规定承办我市辖区内外国记者与港澳记者有关事务；

（十二）统筹安排和管理各部门、各单位与外国驻华使、领馆的交往活动。管理外国企业和经济组织在我市代表机构或办事处的中文雇员；

（十三）牵头处置境内外涉及我市的涉外突发事件；组织、指导和协调有关部门，开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作；协调境外非政府组织在我市活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动；协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作；

（十四）负责对全市外侨系统干部和工作人员进行外事纪律、侨务政策的教育；会同纪检、监察等有关部门查处、监督违反对外方针政策、外事、侨务纪律和外事侨务工作规章制度的行为；

（十五）承担市委外事工作领导小组和市对外友协的日常工作；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原南平市人民政府外事侨务办公室包括1个行政机关（4个内设科室）及2个事业单位：南平市人民对外友好协会（参公）、南平海外社团联络处（南平市对外交流服务中心），其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

无。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，南平市政府外事侨务办公室收入预算为484.49万元，比上年增加123.89万元，主要原因是增加省拨华侨事业经费。其中：一般公共预算拨款350.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算484.49万元，比上年增加88.93万元，其中：人员支出235.94万元，对个人和家庭补助支出2.07万元，公用支出27.76万元，项目支出218.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出350.01元，比上年减少7.59万元，主要原因是外事侨务业务经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301（行政运行）167.75万元。主要用于行政机关在职人员工资、津补贴、未休年休假报酬、绩效考评奖、工伤保险、生育保险、残保金、工会经费、车辆运行费、差旅费等支出。

（二）2010302（一般行政管理事务）64.04万元主要用于开展外事侨务、友城联谊、涉外管理工作以及参加各类招商活动、接待、会议、出国（境）、党建工作等支出。

（三）2010506（华侨事务）18.20万元。主要用于我市破产企业归侨退休职工及特困归难侨生活补助、武夷山华侨农场职工基本养老保险等支出。

（四）2080501（行政单位离退休）1.71万元。主要用于行政机关退休人员过节费、高龄补贴、三协会活动费等支出。

（五）2080505（基本养老保险费支出）29.81万元。主要用于基本养老保险支出。

（六）2101101（行政单位医疗）12.99万元。主要用于医疗保险支出。

（七）2210201（住房公积金）16.77万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2010350（事业运行）35.82万元。主要用于所属事业单位工资、绩效工资、未休年休假报酬、绩效考评奖、精神文明奖、工伤保险、生育保险、残保金、工会经费、差旅费等支出。

（九）2101102（事业单位医疗）2.20万元，主要用于医疗保险支出。

（十）2080502（事业单位离退休）0.72万元。主要用于所属事业单位退休人员过节费、三协会活动费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出360.60万元，其中：

（一）人员经费262.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排18万元。主要用于出访欧洲、东南亚、美加及香港、澳门等国家和地区，执行经贸项目洽谈、友好城市交流、与当地侨团开展联络联谊等任务。因公出国（境）经费与上年减少2万元，主要是加强预算管理，认真执行中央八项规定，严格控制经费支出的范围和标准。

（二）公务接待费

2019年预算安排2.26万元。主要用于“6.18”中国海峡项目成果交易会、“9.8”中国国际投资贸易洽谈会、海峡两岸茶叶博览会、海外华文教育、重大招商团组及重要涉外接待等活动。公务接待费与上年持平，主要是加强预算管理，认真执行中央八项规定，严格控制经费支出的范围和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排3.03万元，其中：公车运行费3.03万元，公车购置费0万元，公务用车购置及运行费与上年持平，主要是加强预算管理，认真执行中央八项规定，严格控制经费支出的范围和标准。

六、预算绩效目标情况

2.部门专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年南平市政府外事侨务办公室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.60万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年南平市政府外事侨务办公室政府采购预算总额5.07万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，南平市政府外事侨务办公室及所属的预算单位共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度南平市人民政府外事侨务办公室预算