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2018年度南平市人民政府外事侨务办公室决算


 

  

 

 

2018年度

 

南平市人民政府

外事侨务办公室决算


 

 

第一部分 部门概况…………………………………………1

一、部门职责…………………………………………1

二、机构设置…………………………………………2

三、部门主要工作总结…………………………………3

第二部分 2018年度部门决算表…………………………13

一、收入支出决算总表…………………………………13

二、收入决算表…………………………………………14

三、支出决算表……………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总表………………………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………17

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………18

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…21

九、部门决算相关信息统计表……………………………22

十、政府采购情况表…………………………………23

第三部分 2018年度部门决算情况说明…………………24

一、收入支出决算总体情况说明……………………24

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………24

三、政府性基金支出决算支出情况说明………………25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明25

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明……………………………………………25

六、预算绩效情况说明…………………………………27

七、其他重要事项说明…………………………………35

第四部分 名词解释…………………………………36

 

   


第一部分 部门概况

 

一、部门职责

南平市人民政府外事侨务办公室主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于外事、侨务和港澳工作的方针政策、法律法规、指示决定;监督、检查有关部门和单位贯彻落实情况。

(二)综合管理、统筹协调全市外事、侨务和港澳工作;调查研究分析外事、侨务和港澳有关情况并提出意见和建议。

(三)统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作;负责指导、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作;指导、推动涉侨的宣传、文化交流和海外华文教育工作;会同有关部门开展侨务对台工作。

(四)负责指导归侨侨眷工作,依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益;负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作;负责市政府安置难民办公室工作,争取国际援助项目;协同做好归侨扶贫、救济工作,加强对华侨农场改革和发展工作的指导,协助做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

(五)协同有关部门指导、推动涉侨经济、科技合作与交流工作,协调有关部门处理涉侨信访工作。

(六)负责组织接待来我市访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排市领导的外事活动;统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作。

(七)统筹协调全市因公出国和赴港澳工作;承担市领导出访报批工作;在中央和省授权范围内,审批或审核我市因公派遣团(组)出国和邀请外国人来我市访问的有关事宜;负责因公出国人员护照的颁发及收缴、管理工作;负责调查、了解因公出国(境)团组或人员在国(境)外活动情况。

(八)在国务院港澳事务办公室和省港澳事务办公室授权范围内,负责因公临时赴港澳人员的审批以及往来香港、澳门特别行政区通行证的申办和管理工作;承办需报请省政府港澳办审批的有关事项。

(九)按规定负责指导和管理对外民间交往,管理我市与外国友好城市的交往活动。

(十)按规定承办邀请外国人入境有关工作,管理或指导有关部门管理外国专家及出国培训工作,会同有关部门做好外国人在我市管理和服务工作。

(十一)按规定承办我市辖区内外国记者与港澳记者有关事务。

(十二)统筹安排和管理各部门、各单位与外国驻华使、领馆的交往活动。管理外国企业和经济组织在我市代表机构或办事处的中文雇员。

(十三)牵头处置境内外涉及我市的涉外突发事件;组织、指导和协调有关部门,开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作;协调境外非政府组织在我市活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动;协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作。

(十四)负责对全市外侨干部和工作人员进行外事纪律、侨务政策的教育;会同纪检、监察等有关部门查处、监督违反对外方针政策、外事、侨务纪律和外事侨务工作规章制度的行为。

(十五)承担市委外事工作领导小组和市对外友协的日常工作;承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,南平市人民政府外事侨务办公室包括1个行政机关(4个内设科室)及2个所属事业单位:南平市人民对外友好协会(参公)、南平海外社团联络处(南平市对外交流服务中心),其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市外事侨务办公室

财政全额核拨

11

12

南平市人民对外友好协会

财政全额核拨

2

2

南平海外社团联络处

(南平市对外交流服务中心)

财政全额核拨

自收自支

5

0

5

0

三、部门主要工作总结

2018年,南平市外侨办主要任务是:在市委、市政府的领导和省外办、省侨办的指导下,南平市外侨办以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,增强四个意识,坚定四个自信,落实两个维护,以服务新时代中国特色大国外交和新福建、新南平建设为主线,紧紧围绕加快绿色发展推动高质量发展落实赶超这一目标,认真落实市委、市政府决策部署,积极发扬马上就办、真抓实干的作风,外事侨务各项工作取得新成绩。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极推动对外交流合作,扩大南平对外开放。1. 加强中美地方交流合作,服务国家外交大局。认真贯彻习近平总书记关于新形势下开展国际友好城市活动讲友谊、讲互利、讲实效的指示精神,充分运用福建与美国俄勒冈的友好省州关系的有利条件,加强与美国俄勒冈州中国姐妹关系理事会的联系,1168日,由福建省友协、南平市政府、美国俄勒冈州中国姐妹关系理事会共同在武夷山主办了以促进中美绿色发展交流,推动友好省州合作共赢为主题的2018第九届中国(福建)美国(俄勒冈)绿色发展暨国际旅游、投资和文化交流研讨会,美国俄勒冈州众议院议员大卫·布罗克·史密斯等16位俄勒冈州官员、学者、民间友好人士和企业家代表出席。本次研讨会通过会见会面、座谈交流、论坛研讨、参观考察和绿色发展旅游合作对接、绿色产业合作及经贸交流2个分主题活动等各种形式,积极向美国俄勒冈州客人宣传我国全面开放的鲜明态度、坚定决心和务实举措,宣传习近平生态文明思想及绿水青山就是金山银山理念,宣传福建、南平推动绿水青山转化为金山银山的举措成效,双方在绿色经济、旅游、生态文明建设和文教等领域达成了一批合作成果。福建林业职业技术学院与美国俄勒冈州立大学林学院签订了合作协议,将在教师交流、课题研究、学生交换等多个领域开展友好合作,并就2019年合作培养教师计划达成了初步协议。2. 发挥武夷山双世遗品牌作用,在外事活动中宣传我市绿色发展的理念和实践。今年来共接待柬埔寨人民党高级干部考察团、俄罗斯卡累利阿自治省代表团、马尔代夫进步党干部考察团、2018福建省东盟政府官员暨国际友城联络员研修班学员、新加坡驻厦门总领事池兆森、韩国李邦翼漂流路线探访团、马来西亚诗巫市代表团、韩国庆州市代表团、俄罗斯驻圣彼得堡总领馆领区主流媒体记者团、美国俄勒冈州代表团、中菲青年互访交流活动团、中马青年互访交流游学代表团、越南广宁省文艺干部培训班、日本自民党平成研究会国会议员助理代表团、澳大利亚奥尔伯里市中学师生代表团、日本九州地区驻华代表团等外宾来访团组16276人次。其中,5月,时任市长许维泽和副市长罗恩平会见了新加坡驻厦门总领事池兆森一行,商谈两地在物流(冷链)、金融等领域的合作,并深入建瓯、建阳及武夷新区考察有关物流园和电商园项目;913,市长刘洪建在武夷山会见马来西亚砂捞越州国际贸易与电子商务部长兼第二财政部长拿督斯里黄顺舸、砂捞越州立委兼诗巫市市长拿督张泰卿率领的代表团,双方结合各自资源优势,围绕文化、教育、旅游、商贸等方面进行深入交流;1017,市长刘洪建在武夷山会见前来参加纪念朱子诞辰888周年活动的韩国庆州市市长朱洛荣一行,希望双方以朱子文化为桥梁,进一步加强文化、旅游、经贸等方面的合作。朱洛荣表示,将以此次到访为契机,进一步加强双方合作交流,共同促进两地繁荣发展。在接待过程中,注重发挥武夷山双世遗品牌的国际影响力,宣传清新福建、绿色南平的发展理念,推介我市新兴绿色产业、优越生态环境、丰富自然资源、厚重人文历史,并结合各自资源优势,围绕文化、教育、旅游、商贸等方面进行深入交流,达到以接待促宣传、以接待促发展的目的。此外,根据省外办要求,先后安排柬埔寨人民党、马尔代夫进步党等2批外国政党考察团到武夷山兴田镇南源岭村考察基层党建和党风廉政建设工作,为服务党际交往拓展了新领域,为讲好中国故事贡献南平力量。3. 发挥外事资源优势,服务企业走出去开展国际化合作。办主要领导赴邵武福建省鑫森炭业股份有限公司座谈调研,关心支持该公司在印尼和泰国投建活性炭生产基地项目。及时梳理、更新办理外国人来华签证邀请的流程和材料清单,2018年,服务10家企业办理邀请外国人入境业务1420人次。以支持企业申办商务旅行卡为抓手服务推动企业走出去,为福建南平南孚电池有限公司、福建龙泰竹家居股份有限公司、武夷山市绿美竹木制品有限公司、邵武市永飞化工有限公司、浦城正大生化有限公司等5家企业申办APEC商务旅行卡610人次,为我市企业走出去更好地拓展国际市场提供更加便利的服务。4. 积极宣传推介南平,提升我市国际形象。一是配合我市农业部门做好其与美国Actionfliks传媒公司克里斯汀摄制组合作拍摄茶叶纪录片《WUYI HEART OF TEA(武夷茶之心)》的相关服务工作:摄制组在办理入境签证手续时,我办给予相应协助,并先后安排本办3位英语翻译于512529全程陪同服务摄制组在武夷山拍摄活动。二是为更好地对外宣传推介新南平,我办以庆祝改革开放40周年,中国驻哈萨克斯坦大使馆与哈萨克斯坦国家博物馆共同主办辉煌中国系列图片展为契机,甄选了39张高清精美图片推荐给省外办。其中,《念山梯田》入围图片展,向哈萨克斯坦民众展示了我市政和县念山梯田连绵壮观的景象。选送反映我市举办国际赛事、对外合作交流、文化交流的40余幅图片参加福建省改革开放40周年对外交流图片展,其中“2014年,万里茶道中蒙俄沿线城市代表在武夷山下梅主题雕塑前牵手的合影入围图片展。5. 巩固国际朋友圈,推进友城合作和民间交往。一是与韩国密阳市、庆州市的友好交往方面:今年2月,与市体育局共同组织体育代表团赴韩国密阳市参加韩国密阳阿里郎马拉松赛,继201710月我市与韩国密阳市在延平签订建立国际友好合作城市关系协议后,今年9月,密阳市议会通过两市结为友好城市的议案,双方计划在2019年上半年正式签署友好城市协议。今年10月,市长刘洪建在武夷山会见韩国庆州市市长朱洛荣,双方均表达了以朱子文化为桥梁建立友好关系,进一步加强文化、旅游、经贸等方面的合作的愿望。二是与我市友城澳大利亚奥尔伯里市交往方面:73184,南平一中、剑津中学共同组织师生代表团一行45人赴奥尔伯里市夏威尔中学开展友好交流活动,我办积极做好指导和管理工作。124128,澳大利亚奥尔伯里市夏威尔中学师生代表团一行28人回访我市,与南平一中等学校师生开展互动交流。近年来,两地师生的交流互访活动已进入常态化。三是与日本交往方面:推荐我市中国历史文化名镇武夷山市五夫镇党委书记、全国重点镇政和县石屯镇党委书记参加今年7月由省外办组织的福建省乡村振兴与美丽乡村建设干部培训班,赴日本东京、鸟取进行为期10天的交流培训,学习借鉴日本地方创生与美丽乡村建设的做法与经验,助力我市乡村振兴。此外,我办还保持与美国加州普莱塞郡和新加坡、泰国、菲律宾驻厦门总领馆的工作联系,开展友好交流活动。

(二)密切与海外社团的联络联谊,稳步推进合作交流。1. 进一步密切南平和港澳的交流交往,深化项目对接经贸合作。一是服务市领导率团赴港澳开展交流。91721日,市委书记袁毅率团访问港澳,在香港出席纪念一带一路倡议五周年暨武夷之友发起成立仪式,借助武夷之友平台,积极为香港青年到南平交流研学、实习、旅游等创造良好条件,更好汇聚同心共筑中国梦的青春力量。在港澳期间,还举行了南平市(港澳)投资发展推介会,袁毅书记作主旨推介;走访了澳门南平联谊会、香港南平联谊总会、香港福建社团联会,拜访了香港中联办副主任陈冬,以及香港香江国际集团、香港东怡国际投资、香港港艺兴业有限公司、香港信和集团、香港华闽集团等企业,与港澳乡亲座谈交流、畅叙乡谊、共商合作。此次赴港澳访问,深化了项目对接,达成了一批投资合作意向。10710日,市长刘洪建随福建省代表团赴港澳访问,加强了与港澳人士及社团的联络联谊,走访了香港南平联谊总会,代表我市在港签约了武夷山佳龙文旅和福建武夷山荣耀茶业产业园等2个项目。市委常委、统战部长庄莉分别于359日、1069日率团赴香港开展联络联谊工作。二是精心接待港澳重点人士来访。年初,市委书记袁毅、时任市长许维泽等领导与前来参加市政协会议的港澳政协委员等港澳重点人士座谈交流,共商发展大计。1128,香港特区政府政务司司长张建宗率特区政府代表团一行21人访问武夷山,就2019年香港青年参加武夷山生物多样性保护青年实习计划等闽港青年交流事宜与武夷学院、武夷山国家公园管理局、武夷山生物研究所等部门领导进行座谈交流,并参观了港资企业武夷星茶业有限公司。市委书记袁毅、市长刘洪建、副市长罗恩平分别陪同有关活动。725,副市长罗恩平会见到访我市的香港特别行政区政府驻福建联络处主任赵碧菁一行,双方在加强两地联系和沟通,促进两地经贸合作交流,助力南平绿色发展上达成共识。1113,香港特区政府驻粤经贸办事处主任邓家禧一行到访武夷山市武夷学院、武夷山香江茶业有限公司,为落实闽港青年交流计划与武夷学院、武夷山国家公园合作事宜进行协商和考察。副市长罗恩平在武夷山会见了邓家禧一行。此外,澳门南平联谊会20万元捐赠款于今年用于建设武夷山市吴屯乡小浑村村民文化活动中心项目。2. 热情接待来访侨团侨领。重点做好海丝沿线国家和地区的侨商、侨团的对接工作,组织海丝沿线国家闽籍华侨华人与我市企业开展投资咨询和项目对接。2018年,我办圆满接待了日本国爱媛县华侨华人联合会、菲律宾华商经贸联合会考察团、美国福建公所、美国福建商会、旅意福建华侨华人同乡总会、美国夏威夷中华总商会、世界福建青年联会巴西分会、马来西亚肖蛇总会、肯尼亚福建商会、南部非洲中华福建同乡会、秘鲁顺昌会馆、南非华人警民合作中心和南非西海岸华人警民中心等海内外侨团12163人次。94,市长刘洪建在延会见旅意福建华侨华人同乡总会会长陈天明和肯尼亚福建商会暨同乡会会长、肯尼亚中华总商会常务副会长高远江,向他们了解、询问所在国的基本侨情及所在社团中闽北乡贤的生活、就业情况,希望各位闽北侨领继续发挥桥梁作用,积极向海外朋友广泛宣传南平,提升南平知名度,为南平经济、社会发展出谋划策。878日,爱心侨领、美国福建联合总会常务副主席、驻闽办事处主任庄淑好到南平开展精准扶贫献侨心活动,向武夷山市吴屯乡小浑村、光泽县寨里镇桥湾村的21户建档立卡贫困户发放食用油、大米等物品。我办主任高天明陪同庄淑好到光泽县开展扶贫慰问活动,并邀请庄淑好和福建侨报社记者到光泽县鸿建科技农庄有限公司参观。817的《福建侨报》图文并茂对光泽县鸿建科技农庄有限公司进行专题报道,进一步提高了农庄在海外侨胞中的知名度。我办还注重将来访侨领侨商的动态信息提供给商务局,引荐东欧波兰侨商姚鸿鹏先生一行考察南孚电池有限公司。3. 务实开展与海外侨团的联络联谊。一是注重涵养侨源,加强与海外闽北侨社、侨领的联络联谊。通过在春节期间发送电子贺卡、慰问我市侨领及其家属,在海外侨团举办庆典时发送贺信贺电,热情接待来访的海外侨领并联系市领导会见等方式方法,进一步密切与海外华侨华人及其所在社团的联系。今年来,我办共发出贺电贺卡270余封。二是大力宣传闽北籍侨领事迹,增进桑梓情怀。我办在《闽北日报》开设天涯海角闽北人专栏,刊载6位闽北籍侨领在海外打拼创业、爱国爱乡的事迹,分别是旅意福建华侨华人同乡总会会长陈天明、哈萨克斯坦福建闽北基金会会长徐勇生、世界福建青年巴西联会名誉会长蒋晓平、旅意福建华侨华人同乡总会荣誉会长胡建兵、肯尼亚福建商会会长高远江、秘鲁顺昌会馆会长陈坤飞。通过媒体宣传侨领在海外打拼创业的历史,增进他们与家乡的情感,关心和参与家乡建设。三是向市政府推荐英籍华人、英国阿伯里斯特维斯大学副校长兼商务与物理科学院院长、计算机科学首席教授申强续任南平市第二届政府顾问(2019-2021)。4. 举办中国寻根之旅春(夏)令营,增强海外华裔青少年对祖籍国的认同感。今年4月,我办与武夷学院共同承办由国侨办、省侨办主办的2018年海外华裔青少年中国寻根之旅春令营,58位新西兰、印尼华校师生学习了武夷茶文化、朱子文化、福建地方民俗文化等各具特色的中华文化。72583,我办会同武夷山市外侨办在武夷山举办了2018年海外华裔青少年中国寻根之旅夏令营南平朱子文化营,由澳门福建青年联会、澳门厦门联谊总会、澳门南平联谊会组织的31位澳门青少年参营。

()持续强化监管,规范因公出国(境)和涉外管理服务。1. 认真执行中央八项规定精神及其实施细则,开展“1+X”专项督查。要求各县(市、区)外侨办和市直各单位在每季度末对本地区、本单位因公出国(境)团组在审批方面,就是否进行事前事后公示、是否存在超期、绕道等违规违纪行为进行自查并将结果汇总报送我办。我办将汇总情况统一上报市纪委党风政风监督室。今年来,全市未发现违反因公出国(境)1+X专项督查的问题线索。2. 强化因公出国(境)管理。按照因事定人、人事相符的原则和年初制定的出访计划,认真做好因公出国(境)审核审批工作。今年来全市共审核审批因公出国团组3753人次、赴港澳团组2053人次,调整和压缩无实质内容及一般性考察团组513人次,出访人数控制在省外办下达的厅级及其以下国家工作人员因公临时出国计划控制限额以内。3. 加大预防性领事保护工作力度。针对到国外旅游、游学、承接项目、开展商务活动等目标人群,从源头加强预防宣传和风险预警,开展领事保护进企业、社区、旅行社等宣传活动6场次;在《闽北日报》专栏刊登领事保护宣传内容10期;在南平广播电视台连续一个月播放预防性领事保护宣传片向全社会宣传普及领事保护知识。4. 妥善处置突发领保事件和涉外安全事件。及时传达、贯彻相关工作会议和文件精神,会同有关部门妥善处置了涉外事件7起。此外,在全民国家安全教育日与相关部门配合通过本办宣传栏、微信公众号开展《国家安全法》宣传工作。协助公安部门做好我市打击枪支及爆炸物、反恐、缉毒等工作。

()发挥侨界资源优势,落实为侨服务。1. 精准落实侨爱工程。一是开展送温暖慰问活动。省侨办、市委、市政府分管领导、市外侨办及县(市、区)外侨办共走访慰问我市困难归侨侨眷246户,发放慰问金21.05万元,走访看望侨界重点人士及亲属45人次,走访服务联系点侨资企业24家,并分别发放慰问金(品)。二是积极开展侨爱工程送温暖医疗义诊和归侨侨眷职业技能培训工作。今年,己在归侨侨眷相对集中的社区开展5场医疗义诊暨侨法宣传活动,惠及归侨侨眷及群众700余人,发放防暑降温及非处方药品3.5万余元及涉侨涉外宣传材料800余份。在武夷山华侨农场举办了1期归侨侨眷茶叶生产加工技能培训,参加培训归侨侨眷共计30人,达到预期目的和效果。2. 积极落实为侨公共服务体系建设。全面落实五个规范四个统一要求,梳理完善办事指南,进一步优化办理流程,精简申办材料。做好华侨来南平定居、三侨生升学照顾身份证明、华侨、归侨和侨眷身份确认等3项公共服务,2018年共办理华侨来南平定居166件次,出具《华侨来南平定居证》89件次,《不予受理定居通知书》77件次;办理三侨生升学照顾身份证明书16件次,其中华侨子女10件次,归侨子女(归侨青年)6件次;生成电子证照182份。3. 认真组织开展侨政资金管理使用专项检查。为进一步规范侨政资金管理,确保专款专用,提高资金使用效益,更好地改善和保障侨界民生,我办发文要求各县(市、区)外侨办按照省侨办制定的规范侨政资金管理的规定,自查20132017年度华侨事务费(华侨事业费)、归难侨救济专项资金、散居社会贫困归难侨生活补助、医疗义诊及归侨侨眷技能培训等经费使用情况。在各县(市、区)外侨办自查的基础上,我办于2018615日至920日期间,分别对所属10个县(市、区)外侨办(含华侨农场)侨政专项资金开展专项检查,并将检查结果分别通报各县(市、区)外侨办和武夷山华侨农场,要求认真整改,发挥资金效用。4. 配合武夷山开展华侨农场体制改革调研。根据市领导批示要求,今年4月至5月,我办配合武夷山市委3次到武夷山华侨农场开展专题调研。通过调研,对武夷山华侨农场体制改革和资产管理、产业运营等情况进行了分析研判,武夷山市委、政府对华侨农场体制改革、资产管理和产业运营提出了具体的意见建议。正在研究酝酿具体改革的方案。

()落实全面从严治党,加强队伍建设。1. 抓好思想理论武装。始终把政治建设摆在首位,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在全办上下兴起习近平新时代中国特色社会主义思想大学习热潮,从党组中心组带头学、机关党支部组织学、党员干部职工主动学、结合实际干中学四个方面着力,结合不忘初心、牢记使命主题教育和两学一做学习教育,教育引导机关全体党员干部职工坚定理想信念,牢牢把握正确的政治方向。今年来,我办已组织党组中心组(扩大)学习19次,全办干部学习16次。其中,办领导上党课3次、市纪委驻市委统战部纪检组组长上党课1次、会同市旅发委邀请市委讲师团教研室主任郑建煌作十九大专题辅导讲座1次。同时,组织全办党员干部于1127日到建瓯市廉政警示教育基地接受教育,重温入党誓词,教育党员干部知敬畏、明底线、守规矩。2. 落实全面从严治党。按照谁分管、谁负责的原则,分级签订党建工作责任书和党风廉政建设责任状,将党建工作落实情况纳入全员岗位绩效考核内容,推动班子成员及各科室负责人落实一岗双责。修订《南平市外事侨务办公室规章制度汇编》,制定《南平市人民政府外事侨务办公室对外公务活动礼品管理及使用制度》,规范本办对外公务活动礼品管理及使用;制定《南平市人民政府外事侨务办公室进一步贯彻落实中央八项规定精神具体措施》,严格执行公务接待、差旅管理等有关规定,严格制度执行,把制度建设贯穿党的建设始终。3. 从严从实抓好巡察整改工作。根据市委巡察工作的统一部署,201848日至511日,市委巡察三组对市外侨办党组开展了巡察。2018822日,市委巡察三组向市外侨办党组反馈了巡察意见,指出了6个方面20项问题,提出了5条整改意见,移交侨务工作信访件1件。我办针对反馈的问题逐项制定整改措施。目前,所有问题均已整改到位。4. 加强队伍建设,提升工作质量效率。83日上午,我办组织召开各县(市、区)外侨办主任会议,各县(市、区)外侨办主任、武夷学院外办主任、武夷山华侨农场场长等外事侨务干部参加了会议。南平市外侨办机关各科室、友协、海联处负责人通报并强调有关业务工作,开展业务培训,提升外事侨务工作能力和业务水平。积极组织全办干部职工参加福建干部网络学院学习、福建省国家工作人员学法用法等网络学习培训,及省外办、省侨办、市委统战部、市委党校等部门组织的各类岗位培训,增长知识,提升履职能力。同时,以提升工作质量和效率为重点,办党组成员与机关干部常态化开展谈心谈话和批评教育,对工作不力的及时提醒,对老好人现象严肃批评并要求改正,督促全办干部进一步提升工作质量和效率,树立外侨机关良好形象。


第二部分 2018年度部门决算表

一、收支决算总表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室    2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

393.69

一、一般公共服务支出

369.47

  其中:政府性基金

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位缴款

六、科学技术支出

六、其他收入

7.52

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30.36

九、医疗卫生与计划生育支出

15.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

401.21

本年支出合计

431.39

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  年初结转和结余

64.12

   交纳所得税

   基本支出结转

14.50

   提取职工福利基金

    其中:财政拨款结转

4.97

   转入事业基金

   项目支出结转和结余

49.61

   其他

    其中:财政拨款结转和结余

29.13

  年末结转和结余

33.94

   经营结余

   基本支出结转

22.87

    其中:财政拨款结转

21.52

   项目支出结转和结余

11.07

    其中:财政拨款结转和结余

9.15

   经营结余

合计

465.33

合计

465.33

 

 

 

 


二、收入决算表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

401.21

393.69

7.52

201

一般公共服务支出

337.36

329.84

7.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

331.16

325.64

5.52

2010301

 行政运行

203.46

200.46

3.00

2010302

 一般行政管理事务

81.92

81.92

2010350

 事业运行

43.26

43.26

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.52

2.52

20125

港澳台侨事务

6.20

4.20

2.00

2012506

 华侨事务

6.20

4.20

2.00

208

社会保障和就业支出

32.27

32.27

20805

行政事业单位离退休

32.27

32.27

2080501

 归口管理的行政单位离退休

2.27

2.27

2080502

 事业单位离退休

0.86

0.86

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.14

29.14

210

医疗卫生与计划生育支出

15.20

15.20

21011

行政事业单位医疗

15.20

15.20

2101101

 行政单位医疗

12.76

12.76

2101102

 事业单位医疗

2.44

2.44

221

住房保障支出

16.38

16.38

22102

住房改革支出

16.38

16.38

2210201

 住房公积金

16.38

16.38

 

 

 

三、支出决算表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

431.39

302.22

129.17

201

一般公共服务支出

369.48

240.30

129.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

347.77

240.30

107.47

2010301

 行政运行

190.24

190.24

2010302

 一般行政管理事务

100.91

100.91

2010350

 事业运行

41.85

41.85

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.77

8.21

6.56

20125

港澳台侨事务

21.71

21.71

2012506

 华侨事务

21.71

21.71

208

社会保障和就业支出

30.35

30.35

20805

行政事业单位离退休

30.35

30.35

2080501

 归口管理的行政单位离退休

2.27

2.27

2080502

 事业单位离退休

0.57

0.57

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.51

27.51

210

医疗卫生与计划生育支出

15.18

15.18

21011

行政事业单位医疗

15.18

15.18

2101101

 行政单位医疗

12.76

12.76

2101102

 事业单位医疗

2.42

2.42

221

住房保障支出

16.38

16.38

22102

住房改革支出

16.38

16.38

2210201

 住房公积金

16.38

16.38

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

  

  

  

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

393.69

一、一般公共服务支出

335.20

335.20

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30.36

30.36

九、医疗卫生与计划生育支出

15.18

15.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.38

16.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

393.69

本年支出合计

397.12

397.12

年初财政拨款结转和结余

34.10

年末财政拨款结转和结余

30.67

30.67

一、一般公共预算财政拨款

34.10

  基本支出结转

21.52

21.52

二、政府性基金预算财政拨款

  项目支出结转和结余

9.15

9.15

总计

427.79

总计

427.79

427.79

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

397.12

291.01

106.11

2010301

行政运行

187.24

187.24

2010302

一般行政管理事务

100.91

100.91

2010350

事业运行

41.85

41.85

2012506

华侨事务

5.20

5.20

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.27

2.27

2080502

事业单位离退休

0.57

0.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.51

27.51

2101101

行政单位医疗

12.76

12.76

2101102

事业单位医疗

2.42

2.42

2210201

住房公积金

16.38

16.38

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

  

  

经济分类
科目编码

科目名称

    

397.12

301

工资福利支出

285.70

302

商品和服务支出

96.44

303

对个人和家庭的补助

10.00

309

资本性支出(基本建设)

310

资本性支出

4.98

311

对企业补助(基本建设)

312

对企业补助

307

债务利息及费用支出

399

其他支出

 

 

 


 

七、公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

  

  

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

    

291.01

273.20

17.81

301

工资福利支出

270.53

270.53

30101

 基本工资

78.46

78.46

30102

 津贴补贴

49.97

49.97

30103

 奖金

58.64

58.64

30106

 伙食补助费

30107

 绩效工资

12.76

12.76

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

27.51

27.51

30109

 职业年金缴费

30110

 职工基本医疗保险缴费

19.98

19.98

30111

 公务员医疗补助缴费

30112

 其他社会保障缴费

3.12

3.12

30113

 住房公积金

18.92

18.92

30114

 医疗费

1.16

1.16

30199

 其他工资福利支出

302

商品和服务支出

17.81

17.81

30201

 办公费

0.27

0.27

30202

 印刷费

30203

 咨询费

30204

 手续费

30205

 水费

30206

 电费

30207

 邮电费

0.98

0.98

30208

 取暖费

30209

 物业管理费

30211

 差旅费

0.32

0.32

30212

 因公出国()费用

30213

 维修()

30214

 租赁费

30215

 会议费

30216

 培训费

0.02

0.02

30217

 公务接待费

30218

 专用材料费

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

1.66

1.66

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

13.27

13.27

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

1.29

1.29

303

对个人和家庭的补助

2.67

2.67

30301

 离休费

30302

 退休费

30303

 退职()

30304

 抚恤金

30305

 生活补助

2.66

2.66

30306

 救济费

30307

 医疗费补助

30308

 助学金

30309

 奖励金

30310

 个人农业生产补贴

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.01

0.01

310

资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31021

 文物和陈列品购置

31022

 无形资产购置

31099

 其他资本性支出

312

对企业补助

31201

 资本金注入

31203

 政府投资基金股权投资

31204

 费用补贴

31205

 利息补贴

31299

 其他对企业补助

307

债务利息及费用支出

30701

 国内债务付息

30702

 国外债务付息

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

399

其他支出

39906

 赠与

39907

 国家赔偿费用支出

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

 其他支出

 


 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室汇总

2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、决算相关信息统计表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、三公经费支出

1

二、机关运行经费

22

17.81

(一)支出合计

2

7.35

(一)行政单位

23

17.81

 1.因公出国(境)费

3

4.54

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 2.公务用车购置及运行维护费

4

25

  1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

  2)公务用车运行维护费

6

(一)车辆数合计(辆)

27

2

 3.公务接待费

7

2.81

 1.副部(省)级及以上领导用车

28

  1)国内接待费

8

2.81

 2.主要领导干部用车

29

     其中:外事接待费

9

2.66

 3.机要通信用车

30

  2)国(境)外接待费

10

 4.应急保障用车

31

(二)相关统计数

11

 5.执法执勤用车

32

 1.因公出国(境)团组数(个)

12

2

 6.特种专业技术用车

33

 2.因公出国(境)人次数(人)

13

2

 7.离退休干部用车

34

 3.公务用车购置数(辆)

14

 8.其他用车

35

2

 4.公务用车保有量(辆)

15

2

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 5.国内公务接待批次(个)

16

27

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

   其中:外事接待批次(个)

17

19

38

 6.国内公务接待人次(人)

18

460

39

   其中:外事接待人次(人)

19

439

40

 7.国(境)外公务接待批次(个)

20

41

 8.国(境)外公务接待人次(人)

21

42

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

  2三公经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。三公经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

 

十、政府采购情况表

编制单位:南平市人民政府外事侨务办公室

2018年度

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

7.27

7.27

7.27

4.05

4.05

4.05

货物

2

7.27

7.27

7.27

4.05

4.05

4.05

工程

3

服务

4

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表

  2.本表财政性资金是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2018年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年南平市人民政府外事侨务办公室年初结转和结余64.12万元,本年收入401.21万元,本年支出431.39万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余33.94万元。

(一)2018年收入401.21万元,比2017年决算数减少46.81万元,下降10.45%,具体情况如下:

1.财政拨款收入393.69万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入7.52万元。

(二)2018年支出431.39万元,比2017年决算数减少28.79万元,下降6.26%,具体情况如下:

1.基本支出302.22万元。其中,人员支出277.09万元,公用支出25.13万元。

2.项目支出129.17万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出397.12万元,比上年决算数减少25.03万元,下降6.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301(行政运行)187.24万元,较上年决算数减少3.64万元,下降1.91%。主要原因是新增退休人员一名,相应减少了人员经费。

(二)2010302(一般行政管理事务)100.91万元,较上年决算数减少6.80万元,下降6.80%。主要原因是出访任务减少。

(三)2010350(事业运行)41.85万元,较上年决算数增加6.39 万元,增长18.02%。主要原因人员工资等正常增资。

(四)2012506(华侨事务)5.2万元,较上年决算数减少18.87 万元,下降78.40 %。主要原因是2017年清理项目结余结转资金,并将以前年度结余资金全部下拨。

(五)2080501(行政单位离退休)2.27万元,较上年决算数增加1.12万元,增长97.39 %。主要原因是新增一名退休人员,相应的增加离退休费用。

(六)2080502(事业单位离退休)0.57万元,较上年决算数增加0.36万元,增长171.42 %。主要原因是补发退休人员过节费。

(七)2080505(机关事业单位养老保险缴费支出)27.51万元,较上年决算数减少0.83万元,下降2.93 %,主要原因是新增退休人员一名,相应的减少缴费基数。

(八)2010501(行政单位医疗)12.76万元,较上年决算数减少2.57 万元,下降16.76 %。主要原因是新增退休人员一名,相应的减少缴费基数。

(九)2010502(事业单位医疗)2.42万元,较上年决算数增加0.38万元,增长18.63 %。主要原因是人员工资正常晋升,相应的增加缴费基数。

(十)2210201(住房公积金)16.38万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.12%。主要原因是新增退休人员一名,相应的减少缴费基数。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.01万元,其中:

(一)人员经费273.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款7.35万元,同比下降70.94%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费4.54万元,主要用于出国(境)及赴港澳开展招商引资及执行省上下达的重点任务。2018年参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降78.67%,主要是:出国(境)任务减少。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车运行费下降0%,主要是:公车改革后无公务用车运行费支出。
  (三)公务接待费2.81万元。主要用于海外华文教育、友城及港澳台合作交流以及各类大型活动等方面的接待,累计接待19批次、接待总人数439人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降29.93%,主要是:各项接待任务减少。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2018年南平市人民政府外事侨务办公室共开展5个项目绩效监控,分别是归侨离退休职工生活补贴及特困归侨生活补助费项目1.2万元;武夷山华侨农场职工基本养老保险补助经费项目15.65万元;办理护照签证及对外交流工作经费项目2.4万元;弥补办公经费不足项目经费项目3.5万元;外事侨务业务经费项目78.18万元,共涉及财政拨款资金100.93万元。2018年度无部门业务费。

共组织开展项目绩效自评5个,分别是归侨离退休职工生活补贴及特困归侨生活补助费项目;武夷山华侨农场职工基本养老保险补助经费项目;办理护照签证及对外交流工作经费项目;弥补办公经费不足项目经费项目;外事侨务业务经费项目,共涉及财政拨款资金100.93万元。2018年度无部门业务费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

归侨离退休职工生活补贴及特困归侨生活补助费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,归侨离退休职工生活补贴及特困归侨生活补助费项目自评分98分,自评等级为优秀。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目根据2018年外事侨务工作计划,于12月底前将补助资金发放到位,解决了我市家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障标准的贫困归侨以及19691231日前(含建国前)回国定居并参加工作的行政、事业、企业单位的,且因单位破产、经营困难或其他特殊原因不能发放生活补贴的退休职工和归侨离休干部的生活基本保障问题。充分体现党和政府对破产企业退休职工和特困归侨的关心,促进社会和谐稳定发展。发现的主要问题:项目实施进度偏慢,项目考评标准不够细化。下一步改进措施:加强预算管理,细化评比标准,与预算资金指标相对应。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级

指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

得分

产出指标(50分)

数量

指标

破产企业退休归侨职工受益人数

≤7

7

受益人数少于或达到7人得满分(因受益人群的条件及年龄限制,人数将会越来越少)

10

10

特困归侨受益人数

≤2

2

受益人数少于或达到7人得满分(因受益人群的条件及年龄限制,人数将会越来越少)

10

10

质量

指标

资金拨付及时率

100%

90%

资金到位后一月内及时拨付得满分,每低5个百分点扣2分,扣完为止

20

18

成本

指标

到位资金(万元)

1.2

1.2

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

10

10

效益指标(40分)

社会

效益

解决归侨生活困难问题

解决归侨退休职工 、特困归侨生活困难问题

为归侨退休职工、特困归侨的生活提供基本保障,切实提高归侨的生活质量

未达到预期目标扣1分,扣完为止。2018年已达到预期目标,得满分。

20

20

可持续效益

休现党和政府对归侨的关心

充分体现党和政府对退休归侨职工和特困归侨的关心

充分体现党和政府对退休归侨职工和特困归侨的关心,促进社会和谐发展

未达到预期目标扣1分,扣完为止。2018年已达到预期目标,得满分。

20

20

满意度指标(10分)

服务

对象

满意

归侨受益人群满意度

≥95%

100%

归侨受益人群满意度达95%以上得满分,每下降5%扣1分,扣完为止。

10

10

合计

100

98

武夷山华侨农场职工基本养老保险补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,武夷山华侨农场职工基本养老保险补助经费项目自评分98分,自评等级为优秀。项目全年预算数为17万元,执行数为15.65万元,完成预算的92.06%。主要产出和效果:该项目根据2018年外事侨务工作计划,对武夷山华侨农场职工缴纳基本养老保险按省上50%,设区市30%,自筹20%的比例,于12月底前将补助资金发放到位,为武夷山华侨农场缴纳职工基本养老保险提供经费保障,解决华侨农场职工基本养老保险保障问题,切实提高华侨农场的社会保障和职工的生活水平,促进华侨农场的社会稳定和谐发展。发现的主要问题:受益人群的摸排力度不够;争取省上资金及时性不够。下一步改进措施:加强人力对武夷山华侨农场的受益人群进行摸排,积极与省上沟通,同时加强对项目资金使用的监管力度。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级

指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

得分

产出指标(50分)

数量

指标

华侨农场受益人数

≤115

115

受益人数少于或达到115人得满分(因受益人群的条件及年龄限制,人数将会越来越少)

10

10

质量

指标

资金拨付及时率

100%

100%

资金到位后一月内及时拨付得满分,每低5个百分点扣1分,扣完为止

20

20

成本

指标

到位资金(万元)

17

15.65

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

20

18

效益指标(40分)

社会

效益

为华侨农场推进改革提供保障

确保华侨农场职工得到基本生活保障

及时拨付华侨农场职工养老保险经费,使华侨农场职工生活得到保障

未达到预期目标扣1分,扣完为止。2018年已达到预期目标,得满分。

20

20

可持续效益

增强华侨农场发展内在动力

确保华侨农场职工得到基本生活保障,促进华侨农场社会稳定和谐发展

确保华侨农场职工得到基本生活保障,促进华侨农场社会稳定和谐发展,为华侨农场改革提供保障

未达到预期目标扣1分,扣完为止。2018年已达到预期目标,得满分。

20

20

满意度指标(10分)

服务

对象

满意

华侨农场职工 满意度

≥95%

100%

华侨农场职工满意度达95%以上得满分,每下降5%扣1分,扣完为止。

10

10

合计

100

98

办理护照签证及对外交流工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办理护照签证及对外交流工作经费项目自评分94分,自评等级为优秀。项目全年预算数为2.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:该项目根据2018年因公出国(境)计划,为我市因公出国(境)、往返港澳人员申办护照及签证、通行证及签注业务的顺利完成提供资金保障,有力保障的我市因公出国(境)管理工作的有序开展发现的主要问题:另根据《关于公布2017年市级行政事业性收费单位名单和收费项目的通告》(南价通告〔20171号)要求,原有的收费项目仅保留领事认证收费,不再保留代办护照、签证收费,由于我办不是外交部委托代办领事认证的地方外事部门,从未开展此项业务,因此取消领事认证收费项目。鉴于上述原因,2018年度“办理护照签证及对外交流工作经费”项目无收入和支出。下一步改进措施:今后无此项目。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级

指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

得分

产出指标(50分)

数量

指标

因公出国(境)人数

≤106

90

根据因公出国(境)相关规定,严格控制出访人数,因此出访人数不得超过106人,超过1人扣5分,扣完为止

22

22

质量

指标

因公出国(境)业务办结率

100%

100%

资金到位后一月内及时拨付得满分,每低5个百分点扣1分,扣完为止

22

22

成本

指标

到位资金(万元)

2.4

0.00

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

6

0

效益指标(40分)

社会

效益

服务出访团组完成出访任务

服务本市因公出国(境)团组完成既定出访任务

及时有效的服务本市因公出国(境)团组完成既定的出访任务,更好地为我市社会经济发展提供保障

未达到预期目标扣1分,扣完为止。2018年已达到预期目标,得满分。

40

40

满意度指标(10分)

服务

对象

满意

出访团组满意度

≥95%

100%

出访团组满意度达95%以上得满分,每下降5%扣1分,扣完为止。

10

10

合计

100

94

弥补办公经费不足项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,弥补办公经费不足项目经费项目自评分98分,自评等级为优秀。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目根据2018年我办公积金缴交计划,按时足额的缴纳全办干部职工的公积金,彻底解决了我办住房公积金缴费经费不足问题,完善住房保障体系,维护了干部职工的合法权益。发现的主要问题:预算编制不够细化,相关信息沟通不够顺畅。下一步改进措施:加强预算管理,严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项费用。加强与相关部门的沟通联系,使预算项目更具合理性。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级

指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

得分

产出指标(50分)

数量

指标

干部职工受益人数

≤20

20

受益人数不得超过20人,超过1人扣5分,扣完为止

20

20

质量

指标

公积金缴费业务及时率

100%

90%

按月缴纳,每低5个百分点扣1分,扣完为止

20

18

成本

指标

到位资金(万元)

3.5

3.50

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

10

10

效益指标(40分)

社会

效益

维护全办干部职工的合法权益

按月及时足额缴纳公积金

及时申请项目资金,解决公积金缴费不足问题,足额缴纳公积金

未达到预期目标扣1分,扣完为止。2018年已达到预期目标,得满分。

40

40

满意度指标(10分)

服务

对象

满意

本办干部职工满意度

≥95%

100%

本办干部职工 满意度达95%以上得满分,每下降5%扣1分,扣完为止。

10

10

合计

100

98

外事侨务业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,外事侨务业务经费项目经费项目自评分96分,自评等级为优秀。项目全年预算数为78.18万元,执行数为78.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目主要内容及范围:该项目根据2018年外事侨务工作计划,分季度投入资金,有力地推动涉外、涉侨经济、科技合作与交流,有效推进国际经贸合作、助推企业发展、加大对外交流合作、规范因公出国(境)管理、维护侨胞权益、涵养侨务资源、弘扬中华优秀文化。同时大力弘扬侨爱精神,适时宣传南平,扩大我市在外影响力,达到以接待促宣传、促发展的目的,充分发挥地方外事侨务职能优势,在经济、文化等多领域服务南平绿色发展。发现的主要问题:项目资金的预算编制不够准确;项目考评标准不够细化。下一步改进措施:加强预算管理力度,细化项目评比标准。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

得分

产出指标(50分)

数量指标

开展海外华文教育活动(次)

≥1

1

开展海外华侨教育活动达到或超过1次,得满分,未完成得0分

5

5

举办“送温暖”活动(场)

≥4

4

举办“送温暖”活动达到或超过4场,得满分,3场以下扣5分,以此类推,扣完为止

5

5

举办涉外宣传活动(场)

≥4

4

举办“送温暖”活动达到或超过4场,得满分,3场以下扣5分,以此类推,扣完为止

5

5

在教育、文体等领域,与我市友好(合作)城市开展友好交流活动(场)

≥2

2

开展交流活动达到或超过2场,得满分,2场以下扣5分,以此类推,扣完为止

5

5

举办第九届中国(福建)-美国(俄勒冈)绿色发展暨国际旅游、投资和文化交流研讨会(1)

≥1

1

举办研讨会1场得满分,未完成得0分

5

5

规范因公出国(境)管理(批、次)

≤65批140人次

20

根据因公出国(境)相关规定,严格控制出访人数,因此出访人数不得超过65批140人次,超过1批次扣5分,扣完为止

5

5

质量指标

各类涉侨证明业务办结率

100%

100%

质量达标率=(办结率100%/办结率100%)×100%=100%。得分以满分为上限。2018年度已达到预期目标,得满分。

5

5

邀请外国人入境业务办结率

100%

100%

质量达标率=(办结率100%/办结率100%)×100%=100%。得分以满分为上限。2018年度已达到预期目标,得满分。

5

5

受理信访答复率

100%

90%

质量达标率=(办结率100%/办结率100%)×100%=100%。得分以满分为上限。2018年度已达到预期目标,得满分。

5

5

成本指标

到位资金(万元)

78.18

78.18

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

5

5

效益指标(40分)

社会效益

弘扬“侨爱”精神

大力弘扬“侨爱精神”,积极引导培育爱侨护侨新风尚

大力弘扬“侨爱精神”,积极引导培育爱侨护侨、社会慈善新风尚

未达到预期目标扣1分,扣完为止。

20

18

可持续影响目标

涵养外事侨务资源

充分发挥外事侨务资源优势,为服务南平绿色发展提供保障

充分发挥地方外事侨务优势,在更广领域、更高层次上服务南平绿色经济发展

未达到预期目标扣1分,扣完为止。

20

18

满意度指标(10分)

服务对象满意度

社会公众及服务对象满意度

≥95%

100%

社会公众有服务对象满意度达95%以上得满分,每下降5%扣1分,扣完为止。

10

10

合计

100

96

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出23.11万元,比上年决算数增长228.73%,主要是:差旅费、办公水电费及办公设备、耗材等运行成本增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2018年外事侨务业务经费支出项目自评分96分,自评等级优秀。2018年友城联谊工作经费支出项目自评分97分,自评等级优秀。2018年涉外管理工作及办理护照签证专项资金支出项目自评分98分,自评等级优秀。2018年武夷山华侨农场职工基本养老保险补助经费支出项目评分98分,自评等级优秀。2018年破产企业归侨离退休职工生活补贴及特困归侨生活补助经费支出项目自评分98分,自评等级优秀。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年度南平市人民政府外事侨务办公室决算

 


 

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